江西东之杰运动产业发展有限公司ISO9000:2001管理体系文件
文件编号 版本 制订日期 JXDZJ-QW-CW-01/A0 A 2009/12/30
修订记录 NO. 修订日期 版次 页次 修订内容/摘要 1 2009年12月30日 A0 1-1 首订 2 年月日 3 年月日 4 年月日 5 年月日 6 年月日 7 年月日 8 年月日 9 年月日 10 年月日 发行章 核准 审查 制订 财务部
客户退残管理流程
每月20日统一办理客户退残，由客户填写退残申请单；
品牌部残次负责人验收残次货品，由品牌经理签字同意并盖公章。原件给财务，品牌部、客户各留一份复印件；
品牌部残次负责人设立客户残次品台帐，要求账实相符，并对相应的货品做标识，开立四联调拨单（某客户→客户残次仓），品牌部残次负责人将残次货品退给仓库，并由仓库主管签字确认退残明细；
每月5－10号由仓库主管将残次货品发给品牌公司并将明细发给品牌部残次负责人，由品牌部残次负责人跟踪品牌公司的答复，确定可退的详细情况，财务确认品牌公司退残款项已到帐后，品牌部残次负责人在系统中做“销售退货单”→现货员做“销售退货入库单”→买手做“采购退货单”→现货员做“采购退货出库单”；对品牌公司未确认的残次品，由品牌部残次负责人将残次品退回给客户，并在原退货申请单上签字确认；
每月25日品牌部残次负责人根据台帐对残次实物盘点，出具盘点报告，注明账面数与实盘数，并由仓库主管和品牌部残次负责人签字确认后交财务部客户数据员留底；品牌部残次负责人将盘点后残次明细发到客户核对，对一周内对明细未反馈的视同默认；
所有退残都以期货折扣退给客户，如有特殊应提前跟财务相关人员沟通，否则客诉将由相关品牌负责人承担。
部门 残次负责人 AD品牌部 吴琪伟 KP品牌部 姜玲、王连生 NK品牌部 万勤 CV品牌部 梁曼 SC品牌 万冰洁 LN品牌部 颜琨 本制度从下发之日起执行。
1111111编号：JXDZJ-QW-CW-01/A0
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客户退残管理流程
客户退残管理流程
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