设施和工作环境控制程序 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备，支持性服务如办公网络、通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责
3.1 技术质量部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制，负责设备大修计划和记录。
3.2 管理部协助技术质量部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.3 各部门负责本部门设施日常维护保养。
3.4 技术质量部负责对公司网络系统进行维护和管理。
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程序
4.1 生产设施的识别、提供和维护
4.1.1 设施的识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2 设施的提供
4.1.2.1 技术质量部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产副总经理审核、总经理批准后，由技术质量部负责组织安排采购或自制的有关事宜，供应部具体实施采购；
4.1.2.2 需要自制的设施由使用部门提出，由技术质量部设计，主管生产副总经理批准后，由技术质量部组织加工制造，执行《设计和开发控制程序》的有关规定。
4.1.3 设施的验收
4.1.3.1 采购或自制完成的设施，技术质量部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由技术质量部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；
4.1.3.2 验收不合格的设施，技术质量部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；
4.1.3.3 技术质量部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记；
4.1.3.4 技术质量部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
4.1.4 设施的使用、维护和保养
4.1.4.1 根据生产需要，技术质量部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责技术培训，考核合格后持证上岗。
4.1.4.2 技术质量部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。技术质量部每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。
4.1.4.3 技术质量部每年12月制定下年度的《设施检修计划》，各部门协助执行。
4.1.4.4 日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报技术质量部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。技术质量部应将检修情况记录相应的《设施管理卡》上。
4.1.4.5 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。
4.1.5 设施的报废
4.1.5.1 对无法修复或无使用价值的设施，由技术质量部填写《设备报废单》，经生产副总审核、总经理批准后报废，技术质量部在《设施管理卡》及《生产设施一览表》中注明情况。
4.1.5.2 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报技术质量部经理审核、生产副总经理批准即可报废。
4.1.5.3 报废的设施应挂黑色报废牌。
4.2 工作环境
管理部应协助技术质量部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
4.2.1 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
4.2.2 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生安全；
4.2.3 技术质量部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工程学的要求，努力提高工作效率；
4.2.4 确保员工生产符合劳动法规的要求。
4.3 公司网络设施的维护和管理
4.3.1网络的使用、维护和保养
4.3.1.1 根据公司管理需要，技术质量部组织规划公司网络结构。对于是否可以接入外网的权限。
4.3.1.2 对公司接入网络的计算机进行登记。
4.3.1.3 负责公司基于网络应用的即时沟通的软件进行配置维护。
4.3.1.4 网络设备发生的问题应及时向技术质量部反映并处理，采取应急措施，保证网络畅通。并做好各类故障详细记录和汇报。
5 相关文件
《设计和开发控制程序》
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记录
6.1 《生产设施配置申请单》
6.2 《设施验收单》
6.3 《设施管理卡》
6.4 《生产设施一览表》
6.5 《物资领用单》
6.6 《设施日常保养项目表》
6.7 《设施检修计划》
6.8 《设施检修单》
6.9 《设施报废单》 | 
