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这个月针对各种申报问题，申报姐陆续推送了解决方案： 针对会计报表： 针对汇算清缴： 【问答】汇算清缴申报失败怎么办？5月申报期常见问题看过来（2）！ 针对各种申报失败： 【问答】申报失败回执看不懂怎么办？5月申报期常见问题看过来（3）！ 针对更正申报： 几个更新或修复： 【问答】会计报表附注字数长度不够怎么办？5月申报期常见问题看过来（5）！ 今天申报姐再次汇总了几个申报问题—— 问题一 我在填报SD142 《跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表（C类）》时，报表打开报错。如何解决？ 申报姐回答 SD142报表打开报错、保存报错这个问题目前已经解决，在eTax@SH 3主界面右上角-【菜单】-【工具】-【软件更新】后再操作即可。 问题二 A105080第8行的公式计算有误，请问怎么解决？ 申报姐回答 该问题已经修复，在eTax@SH 3主界面右上角-【菜单】-【工具】-【软件更新】后再操作即可。 A105080的填报请点击：【汇算清缴】关于资产折旧的两张表—2016企业所得税汇算清缴操作实务 问题三 我在发送会计报表时，提示我“利润总额与企业所得税年度申报利润总额不一致，校验不通过”，会计报表无法发送。怎么办？ 申报姐回答 该问题已经修复，先在eTax@SH 3主界面右上角-【菜单】-【工具】-【软件更新】，然后先收取回执（企业所得税年度申报的回执）或者在【账户】中【更新核定】后再发送会计报表。 问题四 企业所得税汇算清缴申报失败，回执显示：“《减免所得税优惠明细表A107040》第3行“国家需要重点扶持的高新技术企业”的值759724.35必须=第4行（一）高新技术企业低税率优惠0.00+第5行（二）经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免759724.00。 ”如何解决？ 申报姐回答 这个问题目前已经解决，工具-【软件更新】后，重新申报即可。同样不用再次填写，可以直接把【已发件】中的该张报表复制到【草稿箱】，然后在【草稿箱】中将报表打开确认一下，重新保存后发送。 A107040的填报请点击：【汇算清缴】3张减免明细表—2016企业所得税汇算清缴操作实务 问题五 我在做更正申报，打开报表后发现A106000《企业所得税弥补亏损明细表里面》历年数据都没显示出来（如下图所示）。是数据丢了吗？如何解决呢？ 申报姐回答 数据没有丢，该问题已经修正，先在eTax@SH 3主界面右上角-【菜单】-【工具】-【软件更新】，之后再做更正申报即可。 A106000的填报请点击：【汇算清缴】企业所得税弥补亏损明细表—2016企业所得税汇算清缴操作实务 问题六 我填写了A109020《汇总纳税企业分支机构已备案优惠事项清单》，申报后汇算清缴回执显示申报失败，原因为“系统级异常”。如何解决？ 申报姐回答 这个问题目前已经解决，工具-【软件更新】后，重新申报即可。同样不用再次填写，可以直接把【已发件】中的该张报表复制到【草稿箱】，然后在【草稿箱】中将报表打开确认一下，重新保存后发送。 A109020的填报请点击：【汇算清缴】3张汇总纳税报表—2016企业所得税汇算清缴操作实务 问题七 年报会计报表中的B262《研发支出辅助账汇总表》太繁杂了，是否有导入模板，可以让我数据导入进去？ 申报姐回答 有，目前B262支持模板导入。具体操作为： 1、先在eTax@SH 3主界面右上角-【菜单】-【工具】-【软件更新】； 2、登陆C:\eTax@SH\eTaxSH3\ImportTemplate\ImportTemplate（需要将这个网址复制到浏览器中的地址栏中打开）这个网址，下载导入模板（如下图所示）； 3、打开下载后的模板，在excel格式的模板中填写数据及信息（如下图所示）； |
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