| 注塑过程审核表 |
| 序号 | 审核项目 | 审核记录 |
| 一 | 人员 |
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| 1 | 对新项目进行详细的产品要求培训，培训人员包括：仓管员、计划员、检验员、班组长、注塑工；培训内容包括：产品名称、车款、原料牌号、色母牌号、材料供应商、拌料比例、烘料要求、注塑参数要求、产品外观要求、产品尺寸要求、包装要求、作业指导书、控制计划等。 |
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| 2 | 对新进人员进行详细的作业流程培训，培训岗位包括：仓管、计划、检验、班组长、注塑工；培训内容包括：材料入库、领料流程、生产计划流程、生产首、末件检验流程、生产记录流程、标识方法要求、不合格品处理流程等。 |
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| 3 | 注塑员工统一穿工作服、戴工作卡进入生产区域，服装整洁、穿戴整齐，不留长发，不穿拖鞋 。 |
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| 4 | 检验员有穿检验员专用服装，戴工作卡。 |
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| 5 | 员工遵守作息时间，不迟到、早退； 工作态度良好，没有与工作无关的说笑、没有离开工作岗位、打磕睡、吃东西等。 |
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| 6 | 员工遵照公司规定做事，遵守员工岗位准则，不违背厂规和员工手册。 |
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| 7 | 车间编制有员工培训计划，按计划实施培训，有培训记录，有培训效果确认。 |
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| 8 | 车间编制有人员岗位结构图，分工明确。 |
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| 9 | 车间编制有岗位职责描述，员工熟知本岗位职责要求。 |
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| 10 | 车间每班有班前会议，班组有交接班记录。 |
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| 11 | 注塑工熟知展示在其岗位处的作业指导书的内容。 |
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| 12 | 拌料、烘料、注塑工经过培训；检验人员（原料检验、成品检验、巡检、首末件检验）具有相关能力及资格。 |
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| 二 | 设备 |
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| 1 | 每台注塑机、拌料、烘料机有设备点检项目表，每日进行设备点检，点检记录完整；设备点检表定位放置。 |
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| 2 | 车间有专人负责注塑机点检；设备点检人员熟知注塑机点检项目要求、点检位置，点检的方法。 |
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| 3 | 注塑机、设备上没有不必要的物品，保持清洁。 |
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| 4 | 编制有注塑机年度维护保养计划表。 |
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| 5 | 每周编制“设备周保养计划记录表”，按计划进行注塑机维护保养，记录保养内容。 |
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| 6 | 编制有注塑机等设备清单，对关键设备有识别方法。 |
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| 7 | 编制有关键设备备件清单，设备备件定位存放并有标识。 |
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| 8 | 车间对现有的模具要建立台帐。模具外运、拉回有记录。 |
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| 9 | 模具验收资料完整，有验收日期、验收批准人等内容。 |
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| 10 | 模具验收资料分项目存放。 |
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| 11 | 模具有生产模次记录 模具根据使用的次数制定保养计划和保养项目表。 |
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| 12 | 按计划进行模具保养，对保养、维修后的模具有验证记录。 |
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| 13 | 对设备、模具故障及维修状态有分析记录，作为经验资料分类保存。 |
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| 三 | 物料 |
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| 1 | 每批原料出库单、入库单填写完整，物料名称、规格型号、领料人、物料批次等填写齐全。 |
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| 2 | 车间根据每日的生产计划单进行领料。 |
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| 3 | 仓库按物料、成品的“先进先出（FIFO）”原则进行发料。 |
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| 4 | 成品、物料区域的成品、物料卡上要有接收、发出物料数量、时间记录，并与台帐相一致。 |
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| 5 | 成品、物料区域实际存放的成品、物料数量与台帐数量相一致。 |
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| 6 | 车间、仓库有区域布置图，每个区域有清晰的标识，如不合格品区、待处理品区、待检区等，物料按状态进行区域存放。 |
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| 7 | 物料按区域摆放，如原料区、色母区、配料区、回料区、包装物料区；产品按项目分区存放，如SGM618产品区、G18产品区等。 |
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| 8 | 拌料(加好色母的原料)要有标识，标识卡上要注明数量、在每一包装袋上注明原料、色母料名称和适用产品名称,防止物料误用； |
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| 9 | 原料、色母、拌料包装密封完好，无开口放置，防止受潮和污染。 |
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| 10 | 物料包装有状态标识，如合格品绿色标签。 |
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| 11 | 不合格物料要隔离存放，并贴有红色标识。 |
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| 四 | 注塑过程 |
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| 1 | 生产现场有当日生产计划，班组长、员工知道每台注塑机的生产计划内容。 |
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| 2 | 员工每日A/B班交接有书面的记录，详细交接生产注塑机、产品状态等内容。 |
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| 3 | 注塑机现场有注塑作业指导书、成型参数表、包装作业指导书等作业文件。 |
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| 4 | 注塑机现场有检验作业指导书、首模批准样件等检验指导文件。 |
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| 5 | 注塑机现场产品缺陷样件以指导注塑工判断产品缺陷。 |
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| 6 | 注塑机现场有返修刮飞边的样件，以指导注塑工正确返修刮飞边。 |
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| 7 | 注塑工熟练掌握注塑、包装、自检作业、记录缺陷的方法要求。 |
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| 8 | 注塑机现场有每日生产日报表，以记录生产产品的数量和注塑缺陷产品数量。 |
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| 9 | 注塑机现场有不合格品存放箱，对每件不合格品有缺陷记录。 |
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| 10 | 拌料现场有拌料作业指导书，对不同项目产品的回料使用量有规定。 |
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| 11 | 拌料现场有回料使用的详细记录，包括使用时间、使用重量，用于注塑产品名称等。 |
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| 12 | 注塑机现场有拌料作业指导书，对色母料比例进行规定。 |
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| 13 | 注塑拌料记录完整，包括原料、色母料重量、时间、批次；并能够追溯到注塑成品的批次和原料（色母料）的批次信息。 |
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| 14 | 注塑机现场有烘料的作业指导书，对烘料时间、温度进行规定。 |
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| 15 | 注塑烘料记录完整，包括烘料重量、时间、批次；并能够追溯到注塑成品的批次、原料（色母料）的批次信息。 |
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| 16 | 现场注塑生产的首模、末模封样件、缺陷样件定位放置，有表面防护，防止样件划伤损坏。 |
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| 17 | 注塑机现场每日的包装物料摆放整齐，使用的包装物料符合包装作业指导书要求。 |
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| 18 | 包装箱标识清晰，包括数量、时间、批次、班次等信息；包装箱上无过期的旧标签。 |
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| 五 | 检验过程 |
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| 1 | 对每批原料进行检验，填写检验记录，留存原料质保书。 |
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| 2 | 注塑机每班首件检验确认，确定首件封样。 |
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| 3 | 成品检验、巡检现场有检验作业指导书，检验员掌握检验方法、检验项目、检验频次等要求。 |
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| 4 | 按检验作业指导书要求进行成品检验和巡检。 |
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| 5 | 成品检验、巡检记录完整，对检验结果有确认签字。 |
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| 6 | 成品检验区有产品标准封样件，封样件有封样人签名、封样日期。 |
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| 7 | 检验区有检具操作规程，检验员掌握检具检测方法。 |
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| 8 | 成品检验、巡检对注塑产品进行检具尺寸匹配检验。 |
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| 9 | 检验区域灯光照明设施工作正常。 |
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| 10 | 检验员检验中发现整批次不合格，填写“不合格品处置表”；按流程实施审批；确定对批量不合格品的处置方法。 |
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| 11 | 对检验发现不合格品立即标识、隔离处理。 |
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| 12 | 对检测设备设备如台称、卡尺，检查是否有校验标识，及时申请进行校验。 |
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| 13 | 检验员掌握产品控制计划（CP）中对产品特殊特性、过程特殊特性的控制要求。 |
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| 六 | 环境控制 |
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| 1 | 车间看板包括生产计划、员工绩效、车间管理办法、员工岗位分布图等内容。 |
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| 2 | 车间现场看板的记录每日更新。 |
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| 3 | 注塑机周围的包装物料摆放整齐，对不用物料每班清理。 |
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| 4 | 注塑车间地面、注塑机周围地面保持洁净。 |
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| 5 | 车间每日交接班时，清扫和整理工作岗位。 |
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| 6 | 物料架、模具区、工具架等进行标识、定置定位；每日整理。 |
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| 7 | 车间消耗辅助品（如砂纸、脱模剂等）和员工用品（如水杯等）定位摆放，定量管理 。 |
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| 8 | 车间通道保持畅通，通道内不得摆放或压线任何物品。 |
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| 9 | 车间对沾有油的抹布等易燃物品，定位摆放，集中隔离 。 |
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| 10 | 车间每日清理擦拭注塑机机器设备、工作台、模具维护工作台。 |
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| 11 | 车间长期不用物品、材料、设备等有遮盖防尘方法。 |
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| 12 | 车间地面、门窗、墙壁、工作台清洁，无损坏。 |
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| 13 | 车间场地有进行区域划分，对区域功能进行定义。 |
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