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一、印章管理、保密工作岗 风险表现： 1、保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误； 2、处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。 防控措施： 1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育，增强责任意识、安全防范意识； 2、建立保密文件登记台帐；不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况； 3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度，对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理，避免工作上的主观随意性。 二、来文、来电处理岗 风险表现： 办理不及时、失误或不到位，导致工作延误或工作失误；发文不及时、办理失误或不规范，导致工作延误、失误。 防控措施:提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性。 三、信访办理岗 风险表现：1、未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报； 2、对收到的信访事项未及时转送、交办； 3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方，隐瞒真实情况，处理结果显失公正； 4、应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。 防控措施：1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理. 2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。3、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。 四、公务接待岗 风险表现： 1、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。 防控措施：1、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。2、加强接待工作开支控制和监督，财务负责单据复核。3、加强对报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室审核确认。 五、办公用品管理岗 风险表现： 1、巧立名目、虚报开支； 2、指定进货渠道，暗中收受回扣。 防控措施： 1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定； 2、严格报销程序和审批手续。 六、机关车辆管理岗 风险表现： 1、公车私用； 2、虚报车辆维修项目、费用。 防控措施： 1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员； 2、执行车辆使用审批报告和驾驶员出车情况报告； 3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序 |
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