近日,有小伙伴咨询:收到专管员的电话,让更正申报增值税,因为没有填进项税额加计扣除表,怎么办呢? 莫慌!今天,小编不仅解答此问题,还和大家分享一般纳税人增值税申报表如何填报及附列资料,同时,精心整理了全套资料,帮助大家顺利完成纳税申报! (文末可免费领取全套资料及视频教程学习权限哦) 首先,我们先看上述问题的解答: 然后,在系统上先确认税款所属期第三季度的增值税申报“完税” 确认后,不切换到下个所属期,在第三季度的税款所属期里,撤销申报; 如下提示: 撤销申报完毕,选择“删除所有”; 接着,在“增值税(一般纳税人)”左边列表找到“基本信息”➡️“系统配置”➡️勾选“附表4 税额抵减情况表”➡️左上角“保存”➡️退出这个界面,返回增值税申报表填写界面 增值税申报表填写顺序:主表➡️附表1➡️附表2➡️附表4➡️主表 附表4 税额抵减情况表 填写完保存➡️退出填写界面后确保所有报表都是“已填写未审核”的状态➡️点击上方的“审核”;审核以后将报表导出报盘,那么怎么导出? 注意:如果在填写过程中没有保存填写的报表,那么这里是无法查询到的。 通过增值税申报表栏次的名称,基本就可以看到我们目前全部的扣税凭证类型。 |
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