说明：
1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为品质部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评审栏 会签 市场
部 研发部 设计部 自控部 资料室 采购部 人力资源部 仓储部 生产部 PMC部 工艺&品质部 战略发展部 财务部 项目部 电工部 售后服务部 制定：审核：审批：
1.0目的
为了使外购、外协物料的检验工作得到有效控制，保证物料符合规定的规格、外观、性能等要求，特制订本流程。
2.0适用范围
适用于所有外购、外协物料（或客供物料）的来料检验（试验）。
3.0定义
3.1检验：通过观察和判断，必要时结合测量、试验所进行的符合性评价。
3.2试验：按程序确定一个或多个特性是否符合规定。
3.3验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
4.0职责
4.1仓储部：负责来料的保管、报检、不合格品隔离及退货等工作。
4.2工艺&品质部：负责来料的检验/试验，并做好相应的检验状态标识（特殊物料由请购部门负责检验）。
4.3采购部：负责将采购或外协物料的不合格情况通报给供应商或外协厂商，并办理不合格物料的退补货事宜。
5.0作业程序
5.1供应商或外协厂商交货时，仓库管理人员按物料收发作业流程对进厂物料进行点数、报检，并将物料放入待检区。
5.2品管员或物料请购部门接到报检后须在30分钟内到现场，依据产品进料检验作业标准进行检验，并将检验结果填写在来料检验报告单上。来料检验报告单一式二联，仓库一联，工艺&品质部一联。
5.3品管员在检测物料前，若需用到检测工具、量具，需确认检测工具、量具是否完好、正常；参照样品检验时，必须先确认样品的有效性。
5.4检验完成后，品管员应及时将检验结果记录在来料检验报告单上并交工艺&品质部负责人审核确认。
5.5物料检验合格后，品管员应在物料的合适位置贴上合格标签，并盖上检验印章和写上检验日期,不合格品应贴上不合格标签。
5.6来料检验完成后，品管员应将经工艺&品质部负责人签字确认的来料检验报告及时提交给仓库。
5.7当品管员判定来料整批或部分不合格时应做好相应的标识，并填写质量改进报告，相关部门依《来料不合格品处理作业流程》对不合格品进行处理。
5.8品管员将每天来料检验的质量情况填写在品质检验记录表上，并对每周的来料品质情况进行统计分析。
6.0处罚规定
6.1凡未按上述要求作业的，一律处以责任人10元/次乐捐；
6.2因未按上述要求作业而给公司造成损失的，按公司相关规定处理；
7.0参考文件
7.1《物料收发作业流程》
7.2《来料不合格品处理作业流程》
8.0应用表单
8.1《来料检验报告单》
8.2《质量改善报告》来料检验报告单
To: 产品名称 供应商名称 报告日期 类型 检验依据 来料检验指导 来料日期 首次供应商□长期供应商□首批供货□改善供货□ 来料数量 检验数量 不合格数量 检验合格率 检验方式：全检□标准抽检□加严抽检□放宽抽检□免检□特采□ 序号 检查项目 标准要求 来料实测数据 不良数量 结果 判定结果 合格□不合格□ 评审记录 让步□退货□挑选□ 品质部意见 不合格退货处理 备注 审核/日期：检验员/日期：
文件编号 来料检验作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第1页共4页
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