【财税实务】9月征期抄报指南！

尊敬的纳税人您好！2020年9月增值税纳税期限至9月15日，请您合理安排时间，抓紧申报！为了让大家顺利完成申报，我们及时给您送来征期抄报指南，请查收~

金税盘

一般纳税人抄报方法

请您注意：北京地区金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡。

抄报方法：计算机连接互联网状态下登录开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2020年09月01日00时00分

汇总报送起始日期：2020年10月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2020年10月，汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年9月已经完成清卡工作

小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登录开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2020年09月01日00时00分

汇总报送起始日期：2020年10月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2020年10月，汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年9月已经完成清卡工作

税控盘

抄报税操作指引

自动抄报提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件自动反写。

请核对开票截止日期是否更新到2020年10月23日，以系统显示时间为准。

如果自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下手工操作步骤进行抄报。

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手工抄报提醒

税控盘抄报税流程（票字版）

①上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】，如果曾在多台电脑上开过票请点击【发票同步】后，再点击【上报汇总】。

②网上申报：操作成功后，请登录【国家税务总局北京市电子税务局】纳税申报系统操作报表申报。

③反写监控：申报成功后，再次点击【数据管理】-【汇总上传】，点击【反写监控】。

④确认成功：重新打开软件，点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态信息】，确认开票截止日期更新到2020年10月23日。

税控盘抄报税流程（税字版）

Ukey

开票软件（Ukey版）抄报方法

（1）上报汇总

数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总）

（2）网上申报

进行【网上申报】，请注意申报完成后，检查是否申报成功。（小规模纳税人无需操作）

（3）反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

查询是否反写成功

系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年10月说明反写成功。

编辑设计：北京丰台税务

来源：航天金税 北京百旺金赋