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本文源自内审之友专家委员会第24次会议某专家发言，经授权脱敏后刊发。  尊敬的各位领导、各位同事： 上午好！ 首先，恭喜前面已经报告好消息的各个科室，同时也期待着后面更多的好消息。据了解，今年我们单位在上级行可以拿到数量可观的奖牌。作为单位的一员，我为之感到骄傲；作为这片森林中的啄木鸟，也为自己能为这片森林繁荣茂盛作出一份努力而感到自豪。 要向大家汇报内审工作，要让内审工作接受大家的评判，我是心存忐忑。 在很多职工心目中，内审总是“鸡蛋里挑骨头”，但在上级行眼里，风险总是要“零容忍”。 在两种期望巨大的落差面前，我们内部审计部门首先把自己作为本单位的“内部”职能机构。 我们深深知道，内审部门履行监督职责，是单位领导的“左手”，负责“冷眼向洋看世界”；而其他各个部门履行主体责任，是单位领导的“右手”，负责“热风吹雨洒江天”。 “左手”“右手”分工不同，但目标都是一致的，那就是为了促进履职和创先争优。当“左手”“右手”同频共振同向发力时，党领导下的内审事业就会无往而不胜，党领导下的各项事业就会无往而不胜。  出身于中医世家的华佗，还有两位兄长。 其大哥治病主要在病情发作之前，所以一般人不知道他事先已经铲除了病因； 其二哥治病主要在病情发作之初，所以一般人都认为他只能治轻微的小病； 但华佗所治之病，往往是病情最严重的时候，所以名气最大。内部审计的全部工作，事实上，就是华佗三兄弟共同做的工作，既包括华佗的刮骨疗毒式的医士工作，也包括华佗二哥将问题消灭在萌牙状态的卫士工作，更为重要的是华佗大哥研判趋势、预测风险的谋士工作。 今年我们接受上级行现场工作*项次，针对**个科室或支行共计开展审计项目**项，审计发现问题***个。这些数字，自己与自己相比有所增长，但与省内同行相比，确实存在一定差距。 根据省行下发的核查通报，近两年年我们开展审计项目**个，位居全省第二；但审计暴露问题只有**个，在全省排名第7名，仅相当于全省平均数73%。 我们内审科是做了大量工作，也得到了党委和相关科室的大力支持。仅以近三年全覆盖的预算管理审计为例，尽管我们的预算管理审计报告因为暴露问题数量和质量都明显不占优而没有拿到一等奖，但我们在审计报告之外提出的建议都引起了重视，得到了落实。 比如，我们在上级行巡视之前就提出了财权与事权分开的建议，也成了当年中支机关规范管理的重大改革；在预算管理审计过程中，我们发现个别支行在公用经费中列支应由个人承担的医疗保险费用；……。 上述问题，尽管我们没有写入审计报告，但同样引起了领导的高度重视，在相关部门的大力督促下得到了整改，有效地将风险消灭在萌牙状态。正因为内审科卓有成效的工作，中支党委也给予了内审科充分的信任。 我们单位内审科可以说是领分行全辖内审之先。 我们加强内审人才队伍建设的经验，在全省内审联席会上进行大会交流；我们创新内审项目管理方式，获得武汉分行纪委书记***的肯定性批示； 我们积极跟踪国际内审理论动态，相关翻译文稿被中国内部审计协会、内审之友公众号等十多家内审公众号上百次刊载； 我们加大审计理论研究和案例分析，一篇稿件入选中国审计学会学术年会，七篇稿件在国内公开刊物发表；我们进一步加大文明科室创建力度，科室再次荣获分行文明科室称号。 华佗的刮骨疗效毒式的内部审计，的确可以让内部审计吸引眼球，赚取声誉，但因为问题已经产生，不利影响已经造成，对组织而言并不可取。真正为组织创造价值的，是华佗的两位兄长所做的工作，是潜移默化、润物无声的工作，是在麻烦到来之前化风险于无形的工作，这样的工作才是帮助组织实现目标的内部审计工作。 在这一点上，今年，我们内审科迈出了小小的一步，也取得了一点点的成绩，中支内审工作在上级行行业绩考评中进入A档，为我们单位创先争优工作添了砖，加了瓦。 以上从述职的角度，向大家报告了今年内审科取得的主要成绩。 今年，本人以忠诚干净担当为标准，努力把自己培养成为“组织内最值得信赖的伙伴”。 首先是忠诚。自己作为一个内审人，对党忠诚，对组织忠诚，对事业忠诚，牢固树立和践行四个意识，做政治上的明白人。 其次是干净，作为一名监督者，我日三省吾身，时刻把自己放在被监督的位置，容不得自己履职过程中一丁点瑕疵。 再次是担当，对于履职过程中应该承担的职责，无论是面对上级行的指责批评，还是审计对象的误会和不理解，自己从不推诿，勇于把责任承担下来，为全科员工科学履职创造必要的环境。 我深知：把内审科打造成价值增值型部门，把自己打造成为“组织内最值得信赖的伙伴”之路上，仍有不少的困难和阻碍；但我更相信：有中支党委营造的良好内控环境，有机关各科室打造的良好内控措施，有内审科全体同仁共同构筑的风险评估、信息与沟通、监督的各种机制，内部审计发挥更大作用的时代已经来临。 因为：路需远，行者将至。 |
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