（建筑分局）XX特殊过程确定、确认及连续监控检查总结（模板）（形象照片）批准：审核：编制：XXXX年XX月XX日特殊过程确定、确认
及连续监控检查总结章节要求如下项目概况本月特殊过程实施情况特殊过程连续监控情况本月特殊过程再确认情况质量控制总结附件a、项目特
殊过程管理台账b、特殊过程再确认记录表（扫描件）c、特殊过程连续监控记录（扫描件）四分局XX项目年XX月XX日总结资料要求如下
：设置封面、编写、审核、批准签字盖章，应有目录内容写法项目部对特殊过程参数的检查应根据开工期间做的《产品监视和测量计划》为基础，检
查特殊过程施工中得出的数据是否符合计划中规定，按要求收集相应的质量记录或报告。特殊过程参数或产品特性进行连续监控，检查项目质检员对
特殊过程全过程的质量是否进行监督，确保过程是在受控状态下完成的且是否满足要求，是否做好记录？特殊过程作业应保持连续的施工日志，连续
的交接班记录是否完整。发生以下情况时，是否做特殊过程能力的确认-特殊过程再确认？A、实际过程有变化（原材料，操作工），可能会影响
产品的质量；B、质量方面的负面趋势或重大客户投诉；C、产品设计方面有变化，会影响过程；D、某一过程从一个施工环境迁移到另个施工环境
；E、过程的应用范围有变化。阐述本月总共有几个特殊过程在实施，实施在情况怎么样？从人机料法环测等方面说明。例如：过年前在施工的混凝
土工程，年后复工，人机料法环测等方面是否有变化，如有变化符合做特殊过程再确认就重新做5.2.1.1的步骤，再确认。如没有变化就统计
本月内特殊过程连续监控的详细情况，与开工时的《产品监视和测量计划》中规定的数据做对比，特殊过程管理是否受控。项目应将监控过程数据收
集后填写“特殊过程的参数控制记录”表，填写数据应于规定的标准值进行对比分析。主要施工特殊过程的参数控制记录表如下：（根据项目特性项
目可自制参数控制记录表）施工特殊过程的参数控制记录（基础处理工程灌浆作业、造孔作业）记录代号：ZSWJ-B-19使用号：项
目工程名称单项工程名称分部分项工程名称部位（桩号、高程）施工作业时间年月日时至时施工作业单
位施工技术人员项目总工（技术负责人）项目孔位孔向孔深（mm）孔径（mm）造孔类别孔数清孔方式压水试验情况有关
规范规定、设计要求或施工组织设计要求实际达到
的情况钻孔与灌浆特殊过程参数控制记录桩号：
日期：各阶段时间数值名称设计值实测值特殊过程连续监控记录
(地下卷材防水工程)编号：单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共
有名防水工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有人接受过技术交底。检查人／日期：作业环境作业环境温度为℃；基层干
燥程度检查情况合格；不合格检查人／日期：卷材表面检查检查人／日期：基层处理检查检查人／日期：涂层检查基层涂层检
查人／日期：中间涂层检查人／日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情况：表面损伤及处理情况：检查人／日期：质量
控制点控制情况检查人／日期：监控结论生产经理／日期：说明：1.每工作班至少填写本记录一份；2．防水施工中途因故中断（下雨、待料
、工序间断），重新施工时，应重新进行过程能力预先鉴定。特殊过程连续监控记录(钢结构焊接工程)编号：单位工程名称特
殊过程名称施工时间年月日气象晴多云阴施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名焊工参加施工，
其中人无焊工合格证，焊接资格与所从事的焊接工作相符合人，不符合人。参加施焊焊工，其中人接受了技术交底。检查人／日期
：焊接设备情况共检查台焊机，其为交流机台，直流机台，焊机运行情况：正常台，不正常台。检查人／日期：焊接环境气
温℃，相对湿度％（应く90%）；风力级别（应く5级），当风速超过5级时，有□无□防风遮挡措施。检查人／日
期：焊接预后热情况焊材合格证有□无□；焊材烘干情况：符合规定□不符合规定□，焊材烘干记录有□无□，记录另见
。检查人／日期：焊接规范执行情况焊接电流、电压及焊速符合□不符合□焊接工艺评定，记录另见检查人／日期：焊后
热处理情况□有热处理要求；□无热处理要求。有热处理要求时：焊后热处理符合要求□，不符合要求□，热处理记录另见检查人／
日期：监控结论焊接过程：□正常，□不正常；□同意，□不同意继续施工。监理情况另见生产经理／日期：
说明：每工作班至少填写本记录一份。特殊过程连续监控记录(其他特殊过程)编号：单位工程名称特殊过程名
称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有
人接受过技术交底。检查人／日期：作业环境作业环境温度为℃；作业环境条件检查情况合格；不合格检查人／日期
：材料检查投入施工的材料质量为：，经检查合格；不合格检查人／日期：施工过程检查质量控制点控
制情况说明：检查人／日期：施工设备检查所投用的设备，运转是否正常：正常；不正常不正常的情况说
明：检查人／日期：过程施工质量评价施工质量是否符合要求的说明：检查人／日期：监控结论施工过程是否正常的评价：正常；不正常，同意；不同意继续施工生产经理／日期：说明：1每工作班至少填写本记录一份；2施工中途因故中断（下雨、待料、工序间断），重新施工时，应重新进行过程能力预先鉴定。 |
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