“规范制度落实年”活动（施工项目）检查表（技术质量部）被检查项目：项目经理：项目总工：检查内容或标准检查方法或者要求配分得分扣分说
明一，技术质量管理体系180质量目标明确、合适，且进行了分解，每月度进行了技术质量总结及奖罚50组织机构健全，职责划分合理，体系有
效运行10局、公司技术质量管理制度的收集、理解、掌握，并根据实际情况进行了必要的补充10技术人员数量、素质与工程规模、难度匹配30
项目质量目标的分解落实考核评价情况检查质保体系台帐+电子版，抽查1～2条相关条款的理解工程特点、关键技术、进度计划，技术人员名单，
查询100与本工程有关的国家、部委、地方、业主的现行标准、规范、规程、规定收集齐全10政府、业主质量检查文件齐全，监理月报齐全5
0通过分项工程划分表来查标准规范是否齐全。从开工时间点起逐一检查，每缺1份扣0.560落实局、公司检查中提出的要求20公司检查表及
有关记录20二，施工技术方案管理240现场调查、施工图查验20便道、便桥等大型临时工程安全、经济、适用2调查、查验记录，在施工图上
进行标识。相关不利条件的具体影响。设计或合同中对工程的特殊技术要求。便道、便桥有设计比较、有工程量计算40围绕项目施工内容，收集类
似工程资料，包括专利、四新、工法、有关研发成果20应用了以上部分成果，四新应用中对危险源、环境因素进行了评估20收集途径，电子版资
料。类似工程：结构、条件、工艺。什么是四新？应用情况简介的数量、质量，说明如何借鉴的40全项目分项工程施工方案管理简表（编制人、计
划）、划分技术等级10方案编制深度满足需要、规定，按照有关要求进行评审，对评审提出的要求进行了落实10方案中的安全技术措施或者安全
技术要点针对性强20简表或施工方案台账书面版方案，评审记录(原件)及其落实情况。最好有局或者公司内部评审记录安全技术具有针对性，而
不是通用的安全规程、条款50对重大方案超前策划（比选、经济分析）30对重大方案（或施工工艺）进行试验（或者试载），制定施工容许偏差
、明确安全系数20对重大方案实施情况进行监测、总结20季节性（低温、高温、雨季、风等）技术措施10对较大的变更进行了安全、质量方面
的技术论证10分析资料及综合比较表，主要机械设备、专用设备的工效分析、配备和来源，周转材料获取途径及费用比较。将不利因素（及其组合
）分析透彻试验方案及其记录，数据分析及其方案修正监测记录及分析低温期、高温期、雨季施工技术措施具体针对性，而不是通用条款变更的技术
论证既要进行内部实质性的论证又要通过外部评审90三级技术交底：有安全、环保、职业健康方面的内容，工种齐全，动态管理交底记录。随机询
问现场人员20三，测量、试验、检验200测量组组长资质：助理工程师以上职称、从事测量工作3年（测量专业毕业的2年）、具备一定的误差
理论水平检查毕业证、资格证书10控制点定期复测情况10测量复核签认制，重要测量做到“双机、双人、双法”10测量原始资料存档、规范1
0查看复测资料。查看最原始的记录，而不是测量报表。数据复核，可考虑通过形成CAD三维图最原始的记录：签名、存档，与测量报表匹配30
仪器、器具检定台帐，仪器自检、自校10试验环境、试验室安全防护10计量台帐和检定证书，自检、自校记录现场查看，询问20整体试验检
测计划10试验台帐齐全合理10试验原始记录、报告的规范性、有效性10对外委试验、检测进行了必要的管理10资料，质量指标综合考虑了
各种规定检查台帐、并抽查与资料的对应性、符合性抽查记录、报告外委试验的经济性和合规性40工地试验室得到合法授权并取证20试验检测人
员具备资格10进行了内部培训，尤其是对于有关操作人员10有关管理部门的奖罚、信用等级评定10留样管理到位10合同原件资格证书培训资
料。取样的真实性年度评价资料，阶段检查评价文件留样之取样的签字、保存情况，所有活性材料都要留样60试验室具有质量否决权，有不合格台
帐10运用统计方法防止质量过剩、质量跳动10模拟试验、同条件试件10处罚记录，台帐统计资料及改进措施相关记录及现场察看。案例：高原
与平原，混凝土参数的变化30配合比优化记录（配合比优化过程的报告）。合理的原材料质量标准。10四，技术创新160打造技术亮点，并进
行宣传10承担的局级、公司级研发项目按合同组织实施、发放补贴40每项已完成的公司级研发项目必须有对应其核心成果的论文、工法，且发表
在公司论文集上40技术保密10前期策划有关方面，宣传文稿阶段研究报告，补贴记录证明资料相关四新的保密措施从提高分项工程技术经济指标
的角度，每个项目至少应设1个公司级研发课题。检查年度内没有公司级研发项目的，43～46项总得分≤4分100QC活动的开展情况10分
项工程交工资料整理、存档20明确分项工程技术经济控制点，并进行总结20收集工程照片10查看QC小组活动计划、活动记录、及相关成果分
项工程划分表及对应资料技术经济总结，至少要包括工、料、机、临时工程费用隐蔽工程、关键部位60五，质量管理170搜集、掌握质量通病、
质量缺陷案例20“三检”制度执行情况20质量信息报表20资料检查“三检”制度资料检查OA质量信息系统中的质量信息录入情况，质量月报
的填写质量及报送情况，对质量信息系统的使用的反馈意见。60返工损失台账、奖罚台账20质量事故（问题）的处理合乎相关规定30奖罚台账
中应包括业主和监理对项目、项目对施工队伍的奖罚，财务部门应有相关证明；处理记录及最终报告50预应力管理40地基处理、隐蔽工程施工记
录和大桥隧道施工预报监控资料40预应力是否采用智能张拉，未采用智能张拉是否填写预应力张拉工序质量责任卡，以及预应力施工质量责任书的
签订情况检查隐蔽工程、大桥、隧道相关资料80六，节能减排40有具体措施、具体成效50四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)
40七，加分项项目制定的技术质量管理制度可行性好，可加分10～30分在追求技术经济上取得成绩，可加分10～30分1000受检项目负
责人：检查人签字：检查时间：处罚条款：对重大施工方案没有进行超前策划（比选、经济分析），处罚项目总工程师500元对重大工程
变更没有进行安全、质量方面的实质性论证，处罚项目总工程师300元，处罚项目经理500元分项工程开工前，没有对现场作业人员进行施工技
术交底（包括安全技术交底），处罚主管技术人员300元施工方案中，安全技术措施、安全技术要点没有针对性，处罚项目总工程师200元工地
试验室没有得到合法授权、没有取证，处罚项目总工程师200元，处罚项目经理500元关于局级及以上科技研发项目，没有按合同组织实施，处
罚项目总工程师500元，处罚项目经理800元未建立返工损失台账、奖罚台账或登记不全、隐瞒，处罚质检负责人200元，处罚项目总工50
0元质量事故的处理不合乎相关规定，处罚质检负责人500元，处罚项目总工800元，处罚项目经理1000元检查人在填写检查表的过程中，
应同步完成以下工作：收集如下（电子版）资料：①项目取得的技术成果、五小成果，包括核心技术的工艺图片或者CAD图；；②项目管理上的经
验；③项目应用四新情况；④⑤项目技术质量管理方面的亮点对局技术质量管理体系的建议或者从项目得到的启示对项目技术质量管理方面的交流意见或者提示对项目技术质量管理方面的建议（希望、更高的要求）对项目技术质量管理方面的整改内容及其要求（如果有）对项目技术质量管理方面的处罚意见（如果有）（组长）局领导总结讲话精神纪要 |
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