历史/变更授权
(适用时} | 1.过程项目 | 2.过程步骤 | 3.过程工作要素 | 1.过程项目的功能 | 2.过程步骤的功能和产品特性
（量值为可选项） | 3.过程工作要素的功能和过程特性 |
| S |
|
|
| O |
| D | AP |
系统、子系统零件要素或过程名称 | 工位编号和关注要素名称 | 4M类型 | 系统、子系统、零件要素或过程的功能 | 1.失效影响（FE) | 2.过程步骤的失效模式（FM） | 3.过程要素的失效起因（FC) | 当前对失效起因的预防控制（PC) | 对失效起因或失效模式的当前探测控制（DC) |
| 泡西湖龙井茶 | OP01择水 | 茶艺师
热水器
电子称
化学试验设备 |
内部茶馆：在没有雷雨的季节选择经过岩石或植被渗析过的泉水或山溪水使水质和味道达到标准（清、轻、甘、活、冽）
顾客：品到颜色绿如翡翠、味浓似琼浆茶水（鲜爽、甘醇）
| 制定择水规范确保择到的水达到清、轻、甘、活、冽）
产品特性：
1.水质硬度（0-10）
2.水的pH值≤5
3.水含钠、钙、镁、铝、流等元素符合国家标准 | 茶艺师按择水规范1.煮试：煮熟、澄清，观其是否肉眼可见之物
2.日试：清水置于白瓷器中，放于日光下，观其是否有尘埃
3.味试：无味者真水
4.秤试：轻者为上
5.丝帛试：用纸或绢帛之类，打湿后再干无迹者为上
6.储水（石洗或炭法）
7.化学元素含量测试
过程特性：
1.测试设备参数设定和化学药品的配比量
2.洗水过程参数（水池长、宽、高、石子的体积和重量、摆放密度、炭的重量和体积）
3.洗水时间
4.先水次数 | 内部茶馆：
1.茶汤颜色加深、变暗
2.茶汤"锈油”
3.茶汤味涩
4.水咸
5.水苦.
顾客影响：
1.影响闻香/品茶效果
2.面临慢性身体健康/安全风险 | 8 | 1.水有肉眼可见之物
2.水的重量超标
3.钙离子含量高
pH值＞5
4..钠离子含量高
5.硫离子含量高 | 1.没有选择经过岩石或植被渗析过的水
2.择水的季节不正确(雷雨季节）
储水没有采用石洗或炭法洗水储水
试验方法不正确导致误判 | 1.择水规范
2.选择熟悉择水规范且有5年工作经验的茶艺师
3储水用石洗法或洗炭法水 | 2 | 批次放行要求（100%有效）
1每批抽500mL水采用煮试：煮熟、澄清，观其是否肉眼可见之物
2.每批抽500mL水用电子称依据作业指导书进行质量测量
3每批抽500mL水用白纸打湿后观察痕迹
4.择水时目视检查水源处是否额岩石或植被渗析过
5.每批抽500mL水对水质硬度、水的pH值、水化学元素含量依据实验标准在实验室试验
6.每周监视一次洗水过程参数 | 2 | L |
| OP02煮水 | 茶艺师
电热水器
温度计 | 过程：将水煮沸
内部茶管：确保泡茶所需的温度
顾客：品到颜色绿如翡翠、味浓似琼浆茶水 | 选择积200毫克的热水器和160毫克的水将水煮沸
产品特性：水温70-80℃ | 茶艺师先将热水器清理干净，然后注入160毫克石洗或炭法洗过且检测合格的水，再将热水器烧水温度设定到100℃、保温设定到80℃，然后按开始键
过程特性：设定热水器烧水温度：100℃、保温温度70-80℃ | 内部茶馆：
1.微生物未杀死，茶叶的香气和滋味出不来
2.水中的二氧化碳气体挥发，减弱茶汤的鲜爽味
顾客：1.影响闻香/品茶效果 | 6 | 1.水未烧沸，谓之嫩
2.水烧开过头，谓之老 | 1.温度传感器水的温度显示错误（没有校准）
2.参数设定错误(没有进行监视确认）
3.实验 | 1.煮水规范
2.选择熟悉煮水规范且有1年工作经验的茶艺师
3.参数设定，报警
4.每半年对热水器传感器进行预防性维护并校准
编制软件程序设置自动报警校准周监视系统 | 2 | 批次放行要求（100%有效）
1.过程检查员对烧沸后的每壶水用温度计测量一次水的温度并记录
2.过程检查员对每壶设定后的温度参数进行点检确认并记录
3.每月对校准周期系统软件进行一次目视检查对差15天到期的在校准程序标识并能知计量员进行校准 | 2 | L |
| OP03烫壶 | 茶艺师
茶壶 | 内部茶馆：烫壶， 一则去除壶内异味； 再则热壶有助挥发茶香
顾客：影响闻香/品茶效果 | 选择壶然后用沸水烫壶
产品特性：
.气味：1无异味
2.挥发香气 | 选择壶口皆较小的壶用开水冲烫200 毫升的杯（壶），用100℃的沸水返复冲烫壶内外3次
过程特性：
1.水温100℃
2.冲烫次数：3次
| 内部茶馆：
1.微生物未杀死，茶叶的香气和滋味出不来
2.水中的二氧化碳气体挥发，减弱茶汤的鲜爽味
顾客影响：影响闻香/品茶效果 | 6 | 1.壶有异味、
2.未助挥发茶香 | 烫壶水温度未达到要求
烫水量不够或没有覆盖内外部或冲烫次数不 | 1烫壶规范
2.选择熟悉烫壶规范且有1年工作经验的茶艺师 | 5 | 1.茶茶师对烫完的壶100%进行气味检验
2.巡检员每天抽取10%烫完的壶检查进行气味检验
3.巡检员每隔1小时抽取2件监视一次烫壶水温和冲烫次数 | 3 | L |
| OP04置茶 | 茶艺师
茶壶
茶
电子称 | 内部茶馆：茶置，确保泡茶艺术
顾客：品到颜色绿如翡翠、味浓似琼浆茶水（鲜爽、甘醇） | 茶匙将茶置入壶内以备泡茶
产品特性：
1.春茶
2.外观：翠绿
3.气味：清香，无杂味 | 茶艺师取出用开水开水烫过无异味的壶， 再将春茶叶装入茶荷内， 此时可将茶荷递给顾客，鉴赏茶叶外观，再用茶匙将茶荷内的茶叶拨入壶中
过程特性：
茶质量：3克 | 内部茶馆：茶汤苦涩不爽、没有清香味
顾客影响：影响闻香/品茶效果 | 6 |
1.茶的外观偏黄绿
2.有杂味
|
1.错误的选择了夏茶
2茶艺师感冒未闻出异味
3.储存环境不适宜
| 1置茶规范
2.选择熟悉置茶规范且有1年工作经验的茶艺师
3仓库置入自动报警温湿度计 | 3 | 1.置茶前100%目视检查茶的外观、气味
2.置茶前用电子称称茶的质量
3.每年校准一次温湿度计 | 2 | L |
| OP05温杯 | 茶艺师
杯子（茶盅）
数显温度测量仪
数显计时器 | 内部茶馆：温杯：确保茶水温度 | 烫壶之热水倒入茶盅内以备低泡用闻香/品茶 | 烫壶之热水倒入茶盅内，进行行温杯，
过程特性：
1.水温 90℃，
2.时间：30秒 | 内部茶馆：影响低泡效果
顾客影响：影响闻香/品茶效果 | 6 | 杯没温热 | 1.水温未达90℃
2.时间未到30秒 | 1温杯规范
2.选择熟悉温杯规范且有1年工作经验的茶艺师 | 3 | 1茶艺师温杯前用数显温度测量仪测量1次水温并记录
2.茶艺师连续监视温杯时间，自动 记录
| 2 | L |
| OP06高冲 | 茶艺师
沸水
茶壶
茶 | 内部茶馆：高冲：使茶叶在壶内翻滚， 散开 | 用沸水高冲以备低泡 | 用70-80℃，106毫升的沸水需高提水壶， 水自高点下注， 使茶叶在壶内翻滚， 散开，以更充分泡出茶味。
过程特性 ：
水温70-80℃
水的质量：160克 | 内部茶馆：
影响低泡
顾客影响：影响闻香/品茶效果影 | 6 | 滋味淡薄；
茶汤苦涩不爽 | 1.水多茶少
2.茶多水少
3.错误的选择了夏茶
4.未高提水壶，茶叶在壶内翻滚， 散开 | 1高冲规范
2.选择熟悉高冲规范且有1年工作经验的茶艺师 | 3 | 1.高冲前温度测量仪监测量水温1次并记录
2.高冲前用电子称称水的质量一次 | 2 | L |
| OP07低泡 | 茶艺师
茶汤
壶嘴
茶盅 | 低泡：避免茶汤内之香气无效散发 | 将泡好之茶汤即可倒入茶盅以备顾客 | 泡好之茶汤即可倒入茶盅， 此时茶壶壶嘴与茶盅之距离， 以低为佳，以免茶汤内之香气无效散发，俗称 " 低泡" 。一般第一泡茶汤与第二泡茶汤在茶盅内混合，效果更佳；第三泡茶汤与第四泡茶汤混合，以此类推 | 内部茶馆：香气淡
顾客影响：影响闻香/品茶效果 | 6 | 茶汤内之香气无效散发 | 1.壶嘴与茶盅之距离高
2.第一泡茶汤没与第二泡茶汤在茶盅内混合 | 1.低泡规范
2.选择熟悉低泡规范且有1年工作经验的茶艺师 | 3 | 1.茶艺师用目视的方法连续检查.壶嘴与茶盅之距离
2.茶艺师用目视的方法连续检查一泡与二泡/三泡与四泡茶汤是否在茶盅内混合 | 6 | L |
| OP08闻香/品茶 | 茶艺师
顾客 | 内部茶馆：验证泡茶艺术
顾客：品到颜色绿如翡翠、味浓似琼浆茶水（鲜爽、甘醇）以传承中国茶文化 | 闻香/品茶
产品特性：
外观：绿如翡翠
味道：鲜爽、甘醇 | 茶将茶杯连同杯托一并放置客人面前，是为敬茶。品茶之前，需先观其色，闻其香，方可品其味 | 1.内部茶馆：信誉受损、客流量减少、销售收入减少
顾客影响：影响闻香/品茶效果 | 6 | 顾客未闻/品到外观绿如翡翠，味道：鲜爽、甘醇的茶 | 1.低泡时茶壶壶嘴与茶盅之距离远
2.一泡茶汤与第二泡茶汤未在茶盅内混合
3.茶艺师送错了茶 | 1.闻香/品茶规范
2.2.选择熟悉闻香/品茶规范且有1年工作经验的茶艺师
3顾客品茶前茶艺师先向顾客介绍闻香/品茶规范 | 5 | 1茶送给客人前茶艺师视检查茶汤外观和品茶的味道一次 | 6 | L |
