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1.0 目的 确立本公司内部审核程序，确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。 2.0 适用的范围 适用于本公司质量管理体系的内部审核。 3.0职责 3.1管理者代表负责任命审核组长并编制《年度内部审核计划》。 3.2审核组长负责组织内审，编制《内审工作计划表》以及协调有关内审的一切活动。 3.3审核组员负责实施内审，发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时回应及有效。 3.4各部门相关人员在实施内审时，应予以配合、协助。： 4.0 定义 无 5.0 作业程序 5.1审核的频次、人员及内审 5.1.1由品质部每年制定审核方案，确保每三个日历年，覆盖一次全部的质量管理体系过程；出现重大质量事故时、或组织架构发生重大变更、或依总经理指示，管理者代表负责及时安排修订《年度内部审核计划》外的内部审核计划并组织实施。 5.1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组，挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。 质量管理体系审核员、制程过程审核员和产品审核员需具备以下能力： 5.1.2.1 了解生产产品部件流程及汽车产品部件审核过程方法，包括具备风险的逻辑思维处理方式； 5.1.2.2 了解适用客户特定要求； 5.1.2.3 了解ISO9001：2015和IATF16949：2016中与审核范围适用的相关的要求； 5.1.2.4 了解与审核范围有关的核心适用要求； 5.1.2.5 了解审核计划、审核实施、审核报告以及审核关闭。 5.1.3 制程过程审核员：应确认待审核的相关制造过程，具备技术知识，包括过程风险分析（PFMEA）和控制计划。 5.1.4 产品审核员还：了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。 5.1.5 内部审核员能力的维持与改进方法： 5.1.5.1 每年执行组织规定的最小数量至少一次的审核； 5.1.5.2 内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：ISO9001：2015和IATF16949：2016 、 核心工具及客户特定要求）及相关法律法规要求的认知。 5.1.6 第二方审核员能力(*) 第二方审核员应符合客户对审核员资质的特定要求，需要具备以下核心能力： 5.1.6.1 了解汽车审核过程方法，包括具备风险的思维； 5.1.6.2 了解适用客户及组织特定要求； 5.1.6.3 了解ISO9001：2015和IATF16949：2016 审核范围相关要求； 5.1.6.4 了解待审核制造过程，包括PFMEA和控制计划； 5.1.6.5 了解与审核范围相关的核心工具要求； 5.1.6.6 了解审核计划、审核实施、编制审核报告以及审核关闭。 5.2审核活动过程 5.2.1审核组长编制并发出《内审工作计划表》，提前通知各内审员及相关部门，审 核计划应体现过程的审核方式，并包括不同班次； 5.2.2各审核组员熟悉日程安排，根据《内审工作计划表》，制订与自己承担任务相 应的《审核检查表》。审核组员需经过相关的专业的培训，不参与与自己工作 有直接责任关系的部门及项目的审核。产品和过程的内审员还必须掌握相应 的产品及过程方面的业务知识,熟悉业务工作及其规范. 5.2.3审核组长组织召开内审首次会议，以明确内审的目的、依据、范围、方式等。 首次会议参加人员：总经理、管理者代表、审核组员及各部门主管。 5.2.4 制程过程审核 采用特定要求的过程审核方法，每三个日历年采用过程方法，审核一次全部的制造过程。以验证与本汽车QMS标准的符合性。并根据风险，内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级，具体参考《过程审核管理程序》 5.3.2.1在审核计划内，制程过程审核应涵盖所发生的班次，包括适当的交接班抽样。 5.3.2.2 制造过程审核包括过程风险（PFMEA）、控制计划和相关文件有效执行的审核。 5.2.5 产品审核 5.2.5.1每年由品质部制定产品审核计划包括制造程序。 5.2.5.2在生产及交付的适当阶段对产品进行审核，以验证对所规定要求的符合性。 具体参照《产品审核管理程序》。 5.3现场审核 5.3.1各部门主管根据审核日程安排做好准备。 5.3.2各审核组员按日程安排和《审核检查表》到现场收集客观证据。 5.3.3各审核组员将收集的客观证据记录于《审核检查表》上，受审方主管作确认签名。 5.3.4各审核组员根据《审核检查表》对照审核依据，对违反审核准则规定的项目，填写《不符合报告》。 5.3.5现场审核完毕后，审核组长组织召开内审末次会议.末次会议参加人员:总经理、管理者代表、审核组员、各部门主管以及不合格项目有关责任人。 5.3.6末次会议中，应提出审核的结论，阐述其意义、依据等，得到各受审部门的理解和确认。 5.3.7审核组员发出《不符合报告》给各有关责任人，责任人员应基于实际情况提出原因分析、改善对策，并予以实施。 5.3.8发出的《不符合报告》，各责任人于三日内回复，全部移交到审核组长处，审核 组长作为依据，作出《审核总结报告》，交总经理审批，并分发给各部门。《审核总结报告》需提交下次管理评审会议，作为评审依据。 5.4审核总结报告一般应阐述以下内容： A.审核的目的、依据、要求。 B.审核的范围。 C.参加受审人员。 D.审核缺点的统计。 E.改善情况，各部门的配合情况等。 6.0相关记录 6.1《年度内部审核计划》 6.2《内审工作计划表》 6.3《审核检查表》 6.4《不符合报告》 6.5《审核总结报告》 6.6《签到表》 7.0相关文件 过程审核管理程序 产品审核管理程序 8.0流程图 |
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