汇报单位:汇 报 人:汇报日期:2022年总结暨2023年规划报告目 录一、2022年KPI指标达成状况分析二、2022年未达成KPI原 因分析及改善对策三、2022年重点工作计划及专案达成状况分析四、2022年重点工作计划及专案未达成原因分析及改善对策五、2022年 SWOT分析六、2022年经营核心问题点汇总七、2023年KPI经营指标汇总八、2023年各模块现状分析、改善及提升计划、工作策略 九、2023年组织架构图及人员编制表十、2023年全面预算十一、2023年重点工作计划及专案 十二、附件(详细工作计划按月分解) 一、2022年KPI指标达成状况分析二、2022年未达成KPI原因分析及改善对策1、主要原因2、次要原因分析:未达成改善对策: 三、2022年重点工作计划及专案达成状况分析四、2022年重点工作计划及专案未达成原因分析及改善对策未达成改善对策:五、 2022年SWOT分析 优势(Strength) 机会(Opportunity)Internal内部External外部Helpf ulHarmful 优势(Strength) 劣势(Weakness) 机会(Opportunity) 威胁(Threat)编辑文 字编辑文字编辑文字编辑文字五、2022年SWOT分析六、2022年经营核心问题点汇总七、2023年KPI经营指标汇总八、2023年 各模块现状分析、改善及提升计划、工作策略 八、2023年各模块现状分析、改善及提升计划、工作策略 8.1 品牌策略(根据不同业务版 块做调整)2022年现状与不足2023年改善及提升计划2023年工作策略品牌策略八、2023年各模块现状分析、改善及提升计划、工作 策略 8.2 XX策略(根据不同业务版块做调整)2022年现状与不足2023年改善及提升计划2023年工作策略XX策略九、2023 年组织架构图及人员编制表九、2023年组织架构图及人员编制表十、2023年全面预算(预计利润表)营销部门/子公司:收入、成本、毛利 、毛利率、费用总额、费率等;生产部门:料工费(标准+差异)等;职能部门:费用等(可插入附件)十、2023年全面预算(固定资产投资) 可插入附件十、2023年全面预算(与2022年预计费用对比说明)可插入附件十一、2023年重点工作计划及专案十二、附件(详细工作计 划按月分解)2023年部门经营重点工作规划.xls2023年年度预算表.xlsx |
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