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T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面小编为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！ 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法 用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账 08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作， 你可以通过以下过程进行操作： 方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。 2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。 3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。 方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。 方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。 年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转 1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B 2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。 3)结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐-结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。 用友通操作指南 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→*银行)点增加，确认。 b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项) c.指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存(可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。如编码 01 上海，02浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。 b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为： 1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证**--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人) 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转) 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。 七、结账 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表) 2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。 3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 注意：a.如出现“是否重算全表”→则点“否” b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 九、备份 1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601” 2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定 3、账套→备份→选择账套→确认 4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认 十、反记账、反结账 1、取消结帐：总帐->月末结帐->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。 2、取消记帐 ☆总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定 ☆总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕。 特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。 常见问答： 1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择? 答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。 2、我怎么用多栏式帐? 答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的'科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。 3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来? 答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在**面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。 知识点汇总： 一、总账部分 1、总账日常业务流程： 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账 2、总账凭证审核 切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”) 3、总账凭证记账 总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账 4、总账其间损益结转 ⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存 5、反记账： 总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证) 6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”)，有助于数据的检查 7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”) 总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账 二、各模块结账流程： 采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账 1、相关模块进行月末结账注意点： (1)采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入 (2)销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单 (3)库存结账-直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。 (4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。 (5)工资结账-直接点击月末处理 (6)固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致 2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了) (一)业务通： 核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。 核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消 取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。 采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。 (二)、工资 取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。 (三)固定资产 取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。 业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法扩展阅读用友T3普及版年度结转、反结账操作方法（扩展1） ——用友T6结账及反结账操作步骤 用友T6结账及反结账操作步骤 T6企业管理软件，是普遍适用成长型企业管理和业务特征的普及型ERP，以加强企业核心业务流程运作或发展规范为第一目标。帮助企业管财务、管业务、管生产、管人力、管客户，**管理，辅助决策。建立企业级资源信息共享*台，加强内部业务管控，完善企业内、外部信息协同，规范业务部门之间流程秩序，提升企业运营效益。下面是小编为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤，快来看看吧。 月末结账 用友软件T6财务系统 1、总账： 【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。 财务会计→总账→凭证→记账。 2、固定资产： 【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理： 【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。 【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。 4、库存管理： 【审核单据】入库、出库、略。 【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。 【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。 5、存货核算： 【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。 【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账 6、总账结账： 【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账 财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。 1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。 2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。 3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。 注：反结8月份时，登陆日期为9月份。 4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。 注：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。 5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。 6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。 用友T6反结账步骤 第一步、取消结账 1、点击“期末”下“结账”按钮，出现右边的对话框，选择最后一个已结账的月份，结账标记“Y”，按下ctrl+shift+F6 2、填出对话框要求输入用户密码，输入密码后点击确定，取消结账完成。 第二步、 1、点击“期末”下“对账”按钮，弹出右边对话框，按下ctrl+h 2、弹出窗口，点击确定 3、关闭“对账”对话框，在“凭证”下找到“恢复记账前状态” 4、点击“恢复记账前状态”，弹出右边的'对话框，选择“XX年X月初状态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾取消 5、点击确定后出现输入密码对话框，输入用户密码后点击确定，反结账完成，接着只要取消审核，即可在“填制凭证”中修改凭证。 第三步、重新结账 分三种情况处理： 1、 修改了的凭证中有损益类科目。 首先删除“转账1生成”的两种凭证，然后“审核”，接着“记账”，再进行“转账生成”中的“期间损益结转”，重新生成两张凭证，然后审核、记账，最后“结账”。 2、 修改了制造费用等科目 改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证，其他类似科目一样。 3、 其他情况 改完凭证后，直接审核、记账、结账即可。 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法（扩展2） ——用友T3财务软件年度账结账方法2022 用友T3财务软件年度账结账方法2022 用友T3需要每年做一次结转数据，才能做下一年的账，下面介绍如何做年度结转。下面是小编为大家带来的用友T3财务软件年度账结账方法2022，欢迎阅读。 用友T3财务软件年度账结账方法 1.打开系统管理 2.点击系统菜单选择注册 3.用户名 输入账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度 4.登录后，选择年度账下的建立 5.出现建立年度账对话框，点击确认 6.确认建立年度账，点击是 7.等待建立年度账。 8.新年度账建立成功 9.回到系统管理界面，点击系统菜单下的注销按钮 10.再点击系统菜单下的注册 11.把会计年度改成新年度，其他还是刚才的设置 12.登录后，点击年度帐——》结转上年数据——》总账系统结转（如果启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账） 13.结转上年数据，点击确认 14.结转完成，出现正常结转科目数。 拓展阅读：用友财务软件T3总账报表账务处理 一、期初余额录入 总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果*衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额 C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算 二、总帐系统日常操作 1、进入用友通 打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。 2、填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷*衡后→点增加做下一份凭证 注：可**多借多贷、一借多贷、多借一贷 3、出纳签字 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出 5、记帐 以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算*衡，点确定即可)→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作 6、转账生成(结转收入支出到本年利润) 做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转 注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可 7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐 进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。 8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。 (1)、取消结账 以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。 (2)、取消记账 A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出 B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。 (3)、取消审核 以审核权限的'操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的.审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。 (4)、取消出纳签字 以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出 (5)、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。 (6)、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。 注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。 例：冲减管理费用 借：现金 100.00 借：管理费用—水电费 —100.00 利息收入 借：银行存款 200.00 借：财务费用——利息收入——200.00 冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00 贷：主营业务收入 —100.00 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法（扩展3） ——最新用友T6结账及反结账操作步骤 最新用友T6结账及反结账操作步骤 你知道用友T6结账操作步骤是怎样的吗?你知道用友T6反结账操作步骤是怎样的吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤，欢迎阅读。 最新用友T6结账及反结账操作步骤 篇1用友T6结账及反结账操作步骤 月末结账 1、总账： 【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。 财务会计→总账→凭证→记账。 2、固定资产： 【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理： 【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。 【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。 4、库存管理： 【审核单据】入库、出库、略。 【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。 【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。 5、存货核算： 【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。 【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账 6、总账结账： 【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账 财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。 1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。 2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。 3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。 注：反结8月份时，登陆日期为9月份。 4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。 注：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。 5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。 6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。 最新用友T6结账及反结账操作步骤 篇2用友软件账务处理过程 一、系统初始化（基础设置） 1、操作方法 以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 基础档案 2、基础设置的内容 （1） 设置部门档案 （2） 设置职员档案 （3） 设置客户分类 （4） 设置客户档案 （5） 设置供应商分类 （6） 设置供应商档案 （7） 设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算） （8） 设置项目目录 （9） 设置凭证类别 （10）设置常用摘要 （11）设置外币 （12）总账系统初始余额录入 3、特别提醒 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的`基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。 录入期初余额时： 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。 若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。 出现红色余额用负号输入。 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。 二、日常账务处理 1、 填制凭证 会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。 2、审核凭证 可单张审核亦可成批审核 审核人与制单人不能为同一人 谁审核的凭证只能由本人取消审核 3、凭证记账 4、凭证查询 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。 条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。 5、删除凭证 先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理 6、转账定义 自定义转账 期间损益结转定义 7、转账生成 8、账簿管理 账簿查询 多栏账定义 9、辅助核算查询 10、月末处理（试算*衡、对账、结账） 已经结账的月份不能填制凭证 还有未记账凭证的月份不能结账 每月对账正确后才能结账 结账前一般需进行数据备份 11、凭证修改 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。 反记账：对账界面下按Ctrl+H 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法（扩展4） ——采购年度工作总结 采购年度工作总结(15篇) 总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它是增长才干的一种好办法，让我们好好写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？以下是小编为大家整理的采购年度工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。 20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有好处的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。为了能够更好地指导自己今后的工作，是就应好好静下心来应对自己过去一年中的得失，展望一下未来。
一、在过去的一年中，充分发挥主观能动性，全心全意，克尽职责完成本职岗位工作，并用心配合业务部工作需要开展工作，及时完成公司和部门**布置的各项工作。最后不辱使命，没有因为怀孕而影响到工作。 二、与各供应商及客户建立并持续良好关系，确保药品供应顺畅。应对今年来势汹汹的甲流的挑战（部份药品一周用量已经超过*时六周的用量），也没有出现大的断货现象，深表欣慰。 三、按照gsp质量标准，及时听取与反馈质管部的意见，与各供应商沟通协调，尽最大努力保证药品质量。 四、贯彻**的思想，做好市场部的招投标工作。 五、做好新品种的物价备案工作，及时做好调价工作。 六、做好销售内勤工作，为销售员做好后勤保障工作，解决销售员的后顾之忧。
一、对于流行性疾病预测力不足，导致对此次的甲流事件手忙脚乱一阵。 二、因为消息上的不灵通，对于药品招标及后续工作跟进不够及时。 20xx年度工作计划 采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和**对我一如既往的信任，将我调到如此重要的岗位上，我亦将不懈努力以不辜负**的厚爱。怀着感恩的心，将明年的工作做了以下部署： 一、在以质量为前提的状况下，货比三家，直接降低药品价格。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。 二、对于非现款供货单位发货遵循少量多次的原则，充分利用供方信贷期。 三、发货方式尽量以送货上门为主，尽量减少物流费用。 四、降低现款供货，寻找新的供货来源。 五、稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商，为公司做大做强做好用心准备。 六、以遵循gsp为标准，力争更好的做好质管部和供应商之间的桥梁。 七、做好物价工作，多方采集消息，提高市场嗅觉潜力。 八、贯彻公司宗旨，做好招投标工作，为占领更多的市场份额而用心努力。 九、对于周期性及流行性的疾病做好更加充份的准备。 十、继续做好销售内勤工作，仍然坚信一个出色的内勤是十个乃至更多优秀销售员的坚强后盾。 新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，未来从来都是因为它的不确定性而让我们充满激情。我似乎已经看到了我们部门变得强大的光茫，我将留取精华，摒弃糟粕，不纯为了完成任务而工作，要以创造更多利润来提升自身价值。我将以更饱满的热情投入到各项工作中去，与公司全体员工共同学习、共建**、共创辉煌！ 众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和**对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长的直接关注和公司各位**的关心**下，通过几年的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等。 在这里我想说作为一个采购人员，我的工作并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在**的提醒下，今年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识----采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合！，一切以销售为主，我们辅助。采购与销售是密不可分的！因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！ 在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明**下，我发货时遵循少量多次的原则，当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司****。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面，逐渐将一部分供应商的付款方式从原来的电汇转变成承兑汇票，间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有业务人员说声：“谢谢“！感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。截止xx年12月底，共计降低成本、节约费用达上万元。别外，每月月底，因为销项税远远大于进项税，为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票，包括所有通过银行托收的客户，经过协商，对方也将抵扣联寄予我公司，及时供财务认证！从而每月都能减免一些不必要的税收。 今年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来！在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部门沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向业务人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。 转眼间xxxx年已经过去，她是我踏进***公司的第N年，在总经理的指导下，在各**与各同事的共同努力下，我们认真完成了公司各项工作任务，并取得了必须的成绩，总结如下： 一、工作方面 1。工作中，尊敬**，团结同事，能正确处理好与**同事之间的关系，持续沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。 20xx采购部年终工作总结工作总结2。与各供应商建立并持续良好关系，93%的物料顺利如期跟催到位，基本保证生产顺畅，材料计划下单正确率达98%（没有办法，公司部门不是很完善，所以材料计划也由采购部制定。呵呵，但是就能够顺便训练对材料的了解） 3。按照质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应物料。 4。开发了新的供应商，缓解了***、****材料的质量问题。 二、不足方面 1。材料计划下单错误2%，但未造成严重后果延误出货。 2。部门与部门之间的沟通未能到达理想效果。 3。供应商开发力度不够大，未能培养有潜力供应商。 三、明年工作计划 1。加强与各供应商的合作与协调，缩短供货周期，提高物料交期的百分比 2。用心与各供应商沟通，提高各供应商的质量**潜力与合约执行潜力，持续质量与交期的长期稳定性。 3。极力配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水*的解决方案。 4。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。 5。建立稳定、快速的供应链。 20xx年在紧张和忙碌中过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，这一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不*凡的考验和磨砺。在这辞旧迎新之际，我们采购部门将深刻地对本部门一年来的工作及得失作出细致的总结，同时祈愿我们公司明年会更好。
在即将过去的一年中，本人在该部门慢慢摸索，从一个毫无管理理念的个人逐步成长为一位初入门槛的管理者。在此与大家分享一个大家都能用到的思想理念就是：'复杂的事情简单做，简单的事情重复做’意思很明确针对自己的事情必须有一套良好的方案，将自己的事情程序化从而使自己的事情便得简单，然后重复的做这些事情你就成功了。
毛坯的到货在今年对于我们工厂来说是一个很严重的问题，我们采购部门要严重反思。总结过去一年所得：桌面卫生混乱犹如思绪混乱，没有把简单的事情做好难以得到成功(养成良好的习惯)。关于辅料方面没有良好的跟踪方案，办事往往贪方便想将事情推给其他人从而使自己对订单不甚熟悉。当在总体方面对于自己从年初到现在的工作还是有所进步的，但完全不够。
(1)公开透明的按采购**程序办事。在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受审计及其他部门**。 (2)逐步加强对材料价格信息的管理。每一次材料价格记入大脑，资料输入电脑保存，建立采供部材料，以备随时查阅、对比。 (3)围绕**成本、采购性价比的产品等方面开展工作。采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，向身边以及外界学习沟通技巧和谈判策略。
在20xx年的工作中，我部门仍会虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水*。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……回首望望走过的一年，虽没有轰轰烈烈的战绩，但也算经历了一段不*凡的考验和磨砺。感谢公司给我提供这个成长的*台，令我在工作中不断的学x，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，**对我的**与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的**以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的帮助，才能令到公司的发展更上一个台阶，在工作上，围绕公司的中心工作，对照相关标准，严以律己，较好的完成各项工作任务。 在没有进公司之前我是一个没有销售经验缺乏专业知识的人，**对销售的热情，到公司之后，一切以零开始，一边学x产品知识，结合销售学x，通过不断学x和努力，收取同行之间的信息和积累市场经验；转眼20xx即逝，不知不觉中，我在本公司做领班兼外采已经快一年了。 这段时间，在公司**的关心**下，我认真以岗位职责要求，以饱满的热情投入到工作中去，以谦虚的态度虚心向其他同行学x，开括创新，扎实工作，转变思想，积极投入到实践中去。非常感谢采购部积极**和**的**与关心，现将这一年是以来的工作总结如下：
1、对市场了解得不够深入，主要是冬装的备货不及时，没有细心注意天气突变，以至于引起一连串的反应，令业绩位能达到状态。 2、一年来我做了一定的工作但跟**的要求还有不少差距，专柜的纪律管理执行力不够，影响整个买场形象。 3、服装区的没资料的旧商品的处理问题没能够得到合理的处理意见。有时候看问题看得不够通彻，容易把问题理想化，容易导致和实质情况产生一些偏差。
客观上的一些因素虽然存在，在工作中的其他一些做法也有很大问题，主要表现在： 1、销售工作最基本的会员信息维护，信息反馈，一些老会员积分转新卡未转入等等导致很多顾客未能及时得到一些优惠活动信息。门店也常收到顾客投诉旧积分未转新卡。 2、沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中，不能够把我们的产品的情况十分清晰的传达给客户，了解客户的真正想发和意图，对客户提出的某个建议不能做出迅速的反应，老员工的流失，新员工的专业知识有待加强。
1、建立一支熟悉产品，而相对稳定的销售团队。人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源与有一个好的销售人员，建立一支具有合作精神的销售团队企业的根本。 2、完善会员制定，建立一套明确的专人管理办法。 3、销售目标：以每月区域目标，每日的销售目标分配到个个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。 我认为公司明年的发展与员工综合素质，公司的指导方针，团队的建设是分不开的，提高执行力的标准。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学x，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的***，要着眼于x，着眼于今后的发展。我也会向其它同事学x，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。 20__年已随圣诞的来临，而在悄然的逝去，往事虽不可追，但未来犹可待，总结过去的经验教训，只为更加美好的明天。对于未来的工作我们不想做个空想家，所以只有认真总结吸取着过往的教训。这一年里虽然我们部门“人单事薄”，但在大家的默契配合下工作还是比较顺利的开展着。好的方面就不再总结，保持继续发扬、传承的态度即可，以下几点仅总结工作中不足及需要改进的地方。 第一：工作的及时性和时效性 采购工作比其它工作，更讲究一个轻重缓急，在轻重缓急的基础上，要迅速及时的处理掉重要及紧急的事务，如果这点做不好，将直接会导致客人的投诉，影响企业形象，从经营角度来看，我们是服务性企业，及时快速的采购就是的服务。 例如：酒店经常会有客人提出一些临时性的要求，软件服务及酒店原有的硬件服务是基础，只要超出这个基础，采购员就要马上采取行动，根据客户的要求及时提供满足客户要求的物资及设施，这个过程可能是一天，也可能是半小时，从这点看做好对客服务也是对采购员的一个挑战，半小时要的物资如果在三十一分钟后拿过来，也是我们工作的不到位。失去了时效性，做出的工作也就没有了意义。以后的工作我们要加强合作，增强灵活机动性，在工作中发挥我们的能量。 第二：程序的重要性 *时工作中为了更好的更快的完成工作，总想这跳过一些繁琐的程序，我想这可能是我们每个采购员都曾想过的问题，但恰恰就是这些程序，在规范这我们的工作，这些程序也是前辈们在自己工作多年的基础上总结建立的，有可行性，如果脱离了其中的某个环节，工作可能就会出问题。 这点我深有体会，虽然我们采购的很多物资也是货比好三家，有时是四家、五家，但没有及时做招标或形成文字的采购记录，集团审计一查就出问题，没有按集团文件精神执行，就是违反程序;再比如，就是使用部门紧急申购物资，为了满足及时采购，没有履行签字确认手续，就将产品买回，由于某种原因，使用部门又提出退货，这样采购员就很被动，没办法被逼着就扮演**出力不讨好的角色。还有一些，紧急的工程项目，需要签合同，合同没下来就动工，如果合同在某个环节出问题，签不下来，那采购员就骑虎难下了。 这样的例子工作中也出现不少，针对这点，我们一定要充分的认识到程序的重要性，不要忽略程序，在紧急物资采购时一定要有相关岗位**签字确认授权，才可以去执行，并且物资到位后要及时做好后补程序的审批。这样我们才能在工作中规避风险。 第三：认清自己、**自律、划分好自己与不当得利的关系 采购工作很**，联系着很多财和物，作为_的我们，一定要摆正自己的位置，认清自己，做到**自律。这句话说出来简单，要做起来却不易。社会本身就有这样一种习气，办事肯定要送礼，不送礼办不成事，已经形成了办事的习惯思维。这样的事在采购工作中也会遇到，送礼、送卡现象。 试想如果我们拿了别人的东西，是否还能公*、公正的对待每次采购工作，如果不能，企业就可能会蒙受损失，自己也会被卷进这是非之中。采购员认真工作都可能会迎来外人异样的眼光，更别说吃、拿、卡，工作就更加不好开展，单位损失的是利，我们毁掉的是名，**受损的事情，我们还是不要去做，划分好自己与不当得利之前的距离。这样做事情才能挺直腰杆。这也是我们的企业理念的内容，做事先做人。 第四：供应商的管理 这点几乎在每次写总结报告的时候都会提到，它也是很重要的一点，管理好了供应商不仅能给采购工作节省很多时间，也能保证企业健康**发展。认真思考一下，我以为要从以下几点抓起： 1、选择供应商要慎重，要对供应商进行认真考察，不仅是实力的考察，也要看供应商的.人品，从多方面综合考虑，选定供应商。 2、提高供应商的积极性，积极性很重要，就像我们做工作一样，没有积极性工作是做不好的，关注供应商的账目，及时帮助供应商对账结账，让供应商感觉到我们不仅从酒店利益出发，也会站在他们的角度考虑问题。建立维护好供应商与企业之前的桥梁。 3、对待供应商的态度要友善。相信每个与我们合作的供应商，他们不仅为了寻求利益，也需要得到我们的尊重。我们要*等对待每一位供应商。 4、培养供应商对待事情及时响应的性格。积极配合采购部各项工作。 5、做好供应商的考评，以文字的形成送货规范条例，并制定处罚措施。 第五：提高执行力度。再好的计划，没有执行，只能是空想 以前的工作，很多执行不彻底，最后导致左顾右盼，分神分力。很多事情我相信都是逼出来的，只要对自己严格一下，就没有做不好的事情。 第六：提高问题处理能力 对待已经发生的问题，反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做合适的沟通谈判，并将谈判结果及时汇报。对于可能出现的问题，特别是重大问题制定问题处理预案，也为新员工学习提供文字资料。 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法（扩展5） ——初中数学解题方法小结 初中数学解题方法小结 总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，让我们一起认真地写一份总结吧。我们该怎么写总结呢？下面是小编帮大家整理的初中数学解题方法总结，仅供参考，欢迎大家阅读。 1、配方法 所谓配方，就是把一个解析式利用恒等变形的方法，把其中的某些项配成一个或几个多项式正整数次幂的和形式。通过配方解决数学问题的方法叫配方法。其中，用的最多的是配成完全*方式。配方法是数学中一种重要的恒等变形的方法，它的应用十分非常广泛，在因式分解、化简根式、解方程、证明等式和不等式、求函数的极值和解析式等方面都经常用到它。 2、因式分解法 因式分解，就是把一个多项式化成几个整式乘积的形式。因式分解是恒等变形的基础，它作为数学的一个有力工具、一种数学方法在代数、几何、三角等的解题中起着重要的作用。因式分解的方法有许多，除中学课本上介绍的提取公因式法、公式法、分组分解法、十字相乘法等外，还有如利用拆项添项、求根分解、换元、待定系数等等。 3、换元法 换元法是数学中一个非常重要而且应用十分广泛的解题方法。我们通常把未知数或变数称为元，所谓换元法，就是在一个比较复杂的数学式子中，用新的变元去代替原式的一个部分或改造原来的式子，使它简化，使问题易于解决。 4、判别式法与韦达定理 一元二次方程ax2+bx+c=0（a、b、c属于R，a≠0）根的判别，△=b2-4ac，不仅用来判定根的性质，而且作为一种解题方法，在代数式变形，解方程(组)，解不等式，研究函数乃至几何、三角运算中都有非常广泛的应用。 韦达定理除了已知一元二次方程的一个根，求另一根；已知两个数的和与积，求这两个数等简单应用外，还可以求根的对称函数，计论二次方程根的符号，解对称方程组，以及解一些有关二次曲线的问题等，都有非常广泛的应用。 5、待定系数法 在解数学问题时，若先判断所求的结果具有某种确定的形式，其中含有某些待定的系数，而后根据题设条件列出关于待定系数的等式，最后解出这些待定系数的值或找到这些待定系数间的某种关系，从而解答数学问题，这种解题方法称为待定系数法。它是中学数学中常用的方法之一。 6、构造法 在解题时，我们常常会采用这样的方法，通过对条件和结论的分析，构造辅助元素，它可以是一个图形、一个方程(组)、一个等式、一个函数、一个等价命题等，架起一座连接条件和结论的桥梁，从而使问题得以解决，这种解题的数学方法，我们称为构造法。运用构造法解题，可以使代数、三角、几何等各种数学知识互相渗透，有利于问题的解决。 7、反证法 反证法是一种间接证法，它是先提出一个与命题的结论相反的假设，然后，从这个假设出发，经过正确的推理，导致矛盾，从而否定相反的假设，达到肯定原命题正确的一种方法。反证法可以分为归谬反证法(结论的反面只有一种)与穷举反证法(结论的反面不只一种)。用反证法证明一个命题的步骤，大体上分为：(1)反设；(2)归谬；(3)结论。 反设是反证法的基础，为了正确地作出反设，掌握一些常用的互为否定的表述形式是有必要的，例如：是/不是；存在/不存在；*行于/不*行于；垂直于/不垂直于；等于/不等于；大(小)于/不大(小)于；都是/不都是；至少有一个/一个也没有；至少有n个/至多有(n一1)个；至多有一个/至少有两个；唯一/至少有两个。 归谬是反证法的关键，导出矛盾的过程没有固定的模式，但必须从反设出发，否则推导将成为无源之水，无本之木。推理必须严谨。导出的矛盾有如下几种类型：与已知条件矛盾；与已知的公理、定义、定理、公式矛盾；与反设矛盾；自相矛盾。 8、面积法 *面几何中讲的面积公式以及由面积公式推出的与面积计算有关的性质定理，不仅可用于计算面积，而且用它来证明*面几何题有时会收到事半功倍的效果。运用面积关系来证明或计算*面几何题的方法，称为面积方法，它是几何中的一种常用方法。 用归纳法或分析法证明*面几何题，其困难在添置辅助线。面积法的特点是把已知和未知各量用面积公式联系起来，通过运算达到求证的结果。所以用面积法来解几何题，几何元素之间关系变成数量之间的关系，只需要计算，有时可以不添置补助线，即使需要添置辅助线，也很容易考虑到。 9、几何变换法 在数学问题的研究中，，常常运用变换法，把复杂性问题转化为简单性的问题而得到解决。所谓变换是一个集合的任一元素到同一集合的元素的一个一一映射。中学数学中所涉及的变换主要是初等变换。有一些看来很难甚至于无法下手的习题，可以借助几何变换法，化繁为简，化难为易。 另一方面，也可将变换的观点渗透到中学数学教学中。将图形从相等静止条件下的研究和运动中的研究结合起来，有利于对图形本质的认识。 几何变换包括：（1）*移；（2）旋转；（3）对称。 10、客观性题的解题方法 选择题是给出条件和结论，要求根据一定的关系找出正确答案的一类题型。选择题的题型构思精巧，形式灵活，可以比较全面地考察学生的基础知识和基本技能，从而增大了试卷的.容量和知识覆盖面。 填空题是标准化考试的重要题型之一，它同选择题一样具有考查目标明确，知识复盖面广，评卷准确迅速，有利于考查学生的分析判断能力和计算能力等优点，不同的是填空题未给出答案，可以防止学生猜估答案的情况。 要想迅速、正确地解选择题、填空题，除了具有准确的计算、严密的推理外，还要有解选择题、填空题的方法与技巧。下面通过实例介绍常用方法。 （1）直接推演法：直接从命题给出的条件出发，运用概念、公式、定理等进行推理或运算，得出结论，选择正确答案，这就是传统的解题方法，这种解法叫直接推演法。 （2）验证法：由题设找出合适的验证条件，再通过验证，找出正确答案，亦可将供选择的答案代入条件中去验证，找出正确答案，此法称为验证法（也称代入法）。当遇到定量命题时，常用此法。 （3）特殊元素法：用合适的特殊元素（如数或图形）代入题设条件或结论中去，从而获得解答。这种方法叫特殊元素法。 （4）排除、筛选法：对于正确答案有且只有一个的选择题，根据数学知识或推理、演算，把不正确的结论排除，余下的结论再经筛选，从而作出正确的结论的解法叫排除、筛选法。（5）图解法：借助于符合题设条件的图形或图像的性质、特点来判断，作出正确的选择称为图解法。图解法是解选择题常用方法之一。 （6）分析法：直接通过对选择题的条件和结论，作详尽的分析、归纳和判断，从而选出正确的结果，称为分析法。 11、减少解题错误的三个方法： 减少初中解题错误的方法是预防和排除干扰。为此，要抓好课前、课内、 课后三个环节。 （一）课前准备要有预见性 预防错误的发生，是减少初中学生解题错误的主要方法。讲课之前，如果能预见到学生学习本课内容可能产生的错误，就能够在课内讲解时有意识地指出并加以强调，从而有效地**错误的发生。 例如，学习方程x/0.7-（0.17-0.2x）/0.03=1之前，要预见到本题要用分式的基本性质与等式的性质，两者有可能混淆，因而要在复习时准备一些分数的基本性质与等式的性质的练习，弄清两者的不同，避免产生混乱与错误。因此学习时，要仔细研究正文中的防错文字、例题后的注意、小结与复习中的应该注意的几个问题等，能够预先明了容易出错之处，防患于未然。如果出现问题而未查觉，错误没有得到及时的纠正，则遗患无穷，不仅影响当时的学习，还会影响以后的学习。因此，预见错误并有效防范能够为揭示错误、消灭错误打下基础。 （二）课内学习要有针对性 在课内学习时，要对可能出现的问题进行针对性的学习。对于容易混淆的概念，要用对比的方法，弄清它们的区别和联系。对于规律，应搞清它们的来源，分清它们的条件和结论，了解它们的用途和适用范围，以及应用时应注意的问题。展示揭示错误、排除错误的**，会识别错误、改正错误。对错误回答，要分析其原因，进行针对性讲解，利用反面知识巩固正面知识。课堂练习是发现错误的另一条途径，出现问题，及时解决。总之，要通过课堂教学，不仅教会学生知识，而且要学会识别对错，知错能改。 （三）课后学习要有总结性 要认真分析作业中的问题，总结出典型错误，加以评述。通过讲评，进行适当的复习与总结，也要再经历一次调试与修正的过程，增强识别、改正错误的能力。 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法（扩展6） ——用友软件建立套账操作步骤 用友软件建立套账操作步骤 套帐是指一个**、完整的数据集合，这个数据集合包括一整套**、完整的系统**参数、用户权限、基本档案、会计信息、账表查询等，就是一个**的数据库。下面小编为大家整理了关于用友软件建立套账操作步骤，希望能为你提供帮助： 在电脑D盘/建立文件夹学员资料在里面分别建三个文件夹命名为“账套”、“会计报表”、“备份”。 系统管理——系统——注册——用户名(ADMIN密码为空——确定)。 1、 增加操作员(2个人)——权限——操作员——增加(编员为数字或字母，姓名为记账人员名称)——口令(密码)——增加——退出 2、 建立账套——账套——建立——账套信息(账套号为默认,账套名称为公司名称，账套路径D盘/账套,选择启用日期——下一步填写单位信息——下一步核算类型(本位币***，企业类型为工业，行业性质新会计**科目，账套主管为所增加的操作员中选择一位——下一步基础信息(全选)——完成——是否立即启用账套—是—选择总账—退出。 3、 设置操作员权限——权限——选择所增加的操作员—增加—双击授权(变蓝色) 日常操作1、 登录软件——桌面用友通——用户名(操作员编号)——确定 2、 增加会计科目——总账系统——会计科目——增加 3、 录入期初余额——总账系统——设置——期初余额——试算*衡 4、 选择凭证类型——总账系统——凭证类别——选择记账凭证——退出 5、 填制凭证——总账系统——填制凭证——增加——填写内容——保存 6、 删除凭证——总账系统——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证——选择要删除凭证 7、 审核凭证——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证——审核 8、 记账——总账系统——记账——选择要记账的凭证——下一步记账。(如不需审核直接记账、总账——设置——选项——凭证——选择未审核的凭证允许记账——确定) 9、 取消记账——总账——期末——对账——CTRL+H(恢复记账前状态激活)——确定——总账——凭证——恢复记账前状态——选择恢复方式——确定 10、 资产负债表——财务报表——选择——新建——会计**科目——资产负债表——格式(左下角)——数据——关键字——录入(选择年、月、日)——确定 11、 利润表——财务报表——选择——新建——会计**科目——利润表——格式(左小角)——数据——关键字——录入(选择年、月)——确定 12、 月末结账——总账系统——月末结账——结账 用友软件注意事项： 一、软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 二、建立账套的操作流程 打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。 用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型; 三、增加操作员与授权 在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出 对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限用友T3软件操作方法及注意事项2017用友T3软件操作方法及注意事项2017。 如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。 四、添加二级科目的操作方法 在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 五、如何使用快捷方式 F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能; F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能; F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能; F9在系统各处使用时，起到计算器的功能; F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能; F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用; “=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能; Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。 熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷 六、做账操作步骤 传统流程如下： 填制记账凭证→审核记账凭证→记账→月末转账→审核→记账→月末结账结账。 新版流程如下： 先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号 填制记账凭证→月末转账→记账→月末结账结账。 七、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证 答：可以 当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。 八、在年度内怎么修改已经记账的凭证 您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的时候发现漏登账本的.时候，你可以采用红字更正等办法。 但是使用软件记账怎么样修改凭证呢? 如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。 九、怎样反记账和反结账 为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。 反结账操作流程：总账系统→月末结账→选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)→同时按“Ctrl+Shift+F6”(注：如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映，请检查一下电脑上是否有“FN”建)→输入密码→确定。 反记账操作流程：总账→凭证→恢复记账前状态【注：如果没有恢复记账前状态，请点击期末→对账→同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了】→选XX月初→确定 十、新建账套如何删除 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法（扩展7） ——结婚整新郎的方法有哪些 结婚整新郎的方法有哪些 在结婚接亲的时候，有一个非常有意思的环节那就是新娘堵门，堵门其实就是在整新郎，那结婚整新郎的方法有哪些呢?下面就和小编一起去看看吧! 结婚整新郎的方法有哪些 结婚整新郎的方法1——香唇探宝 新郎*躺在椅子上，然后在身上放8-10个可以吃的小物品，新娘需要蒙上眼睛，用香唇来寻找到物品，然后拆开包装，并且喂新郎吃下(新郎可以做指挥)。 结婚整新郎的方法2——甜蜜的交流 准备两种色彩的奶糖，一种5颗，分别送到新郎新娘的嘴里，不能用手来帮忙分辨。比如需要最终结果是新郎5颗奶糖都要是红色，新娘5颗都需要是白色。此游戏在于新郎新娘的配合，需要张嘴让对方进行观察和指导，最终用嘴巴把糖果互换。 结婚整新郎的方法3——农夫山泉有点甜 准备好一瓶矿泉水，新郎需要用腿部夹紧矿泉水，然后新娘用嘴巴开盖，喝上一口，对着大家说XXX农夫xx山泉xx有点甜! 结婚整新郎的方法4——冲击波 在新郎新娘的身上挂上多个充了气的小气球，然后用红布绳把他们手脚捆绑起来，双方只能通过身体的挤压把气球撞破，直到所有的破灭为止!(可以布置几个小气量的气球，这样很难破的'哦)。 结婚整新郎的方法5——乌鸦喝水 新娘坐在椅子上，嘴巴里含一大口茶水，然后仰头面朝上，新郎需要扮演乌鸦，围绕新娘走一起，看看嘴巴里有没有水，有水的话，欢快的用嘴巴叼一颗糖果，递到新娘嘴里，然后俯身喝一口新娘嘴里的茶水，往返三次才算过关。 作为闹洞房的结束礼仪，可以要求新郎新娘互换服装，角色对换，欢送客人散场。 结婚整新郎的方法6——红线牵新娘 婚礼当天女方要准备好9条红线，9条线的一头绑在新娘手上，另8根绑在其他物体上面，比如：新娘的内裤，内衣，袜子，辣椒，等上面。9条线的另一头就丢到门外新郎手上，新郎拉到什么就亲吻什么，如果直接拉到新娘就直接把新娘子接走。 结婚整新郎的方法7——让新郎说出和新娘子谈恋爱时的酸甜苦辣 没谈到一种味道就吃相应味道的食物，比如酸的用柠檬代替，苦的用苦瓜，甜的用巧克力，辣的用辣椒等。让新郎好好忆往昔日和新娘在一起的点点滴滴。 结婚整新郎的方法8——常被问到爱情与面包孰轻孰重 于是乎，兼得的方法便是：在面包上啃出个LOVE,有木有暖暖的，很贴心的赶脚啊，哈哈。此环节已不需解释，相信大家早已心领神会，那就赶紧行动吧，额，这是有计时的哦，倒计时10秒，开始.... 结婚整新郎的方法9——念保证书：新郎保证书可不是不公*条约，这是你对老婆的赤子之心，念时一定得情真真意切切，拿出你男子汉的气概，千万别想糊弄过关，伴娘团们可都不是吃素的哦~ 结婚整新郎的方法10——十全十美 顾名思义，以十为计数单位，让新郎说出10个与爱有关的词语：比如说出对新娘的10种爱称、说出新娘的10个优点、或用10种语言说出我爱你....或者用10种不同的对新娘的称呼，比如：心肝宝贝，亲爱的，老婆，乖乖等等。 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法（扩展8） ——得力****机操作方法有哪些 得力****机操作方法有哪些 考勤机主要分两类。一是机械类，二是刷卡类。以下是小编整理的得力****机操作方法有哪些，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 1、把****机通电，打开机器，使机器处于正常工作状态; 2、在****机操作面板上按主菜单[MENU]–[用户管理]–[用户登记]–[指纹登记]，屏幕提示“新登记?”，按[OK]键，这个时候要输入员工的工号，输入后按[OK]确认，此时屏幕提示：“请放手指”; 3、放手指时要注意，被采集者身体相对考勤机要站正。把从指尖开始2/3位置指肚非常饱满的*放在采集器玻璃片上，不要滑动手指，轻轻用力按压，听到“嘀”的一声移开手指，同样进行第2次第3次按压，按压3次为采集了一枚完整的指纹; 4、3次按压完成后，按[OK]保存。****机此时屏幕提示：'新登记?’我们可按[ESC]键，进行备份登记，每个员工可以采集至少2枚指纹，以备其中一个有磨损破裂时使用; 5、备份完成后，按[OK]保存，****机此时屏幕提示：“继续备份吗?”如果要继续进行备份请按[OK]，要结束备份请按[ESC]，并进行下一个员工的指纹登记; 6、指纹登记完成后，即可使用所登记的`手指进行****。依照采集指纹时的按压方法进行即可。按压后，****机屏幕显示员工的工号，并伴随有机器语音提示“谢谢”。如果按压不成功，则有语音提示“请重按手指”，此时请重新按压手指或更换另一手指按压; 7、在上面第6步操作中，我们只看到了员工的工号，没看到姓名，实际上是可以显示员工的姓名的。 正确的操作流程： 插上并开启指纹机电源，进入“MENU/菜单——用户管理——用户登记——指纹登记——新登记——按分配录入考勤号码——放手指登记成功指纹——保存——在“是否继续”中按“否”备份当前员工的指纹1枚(当登记的指纹磨损或受伤，用备份的指纹进行考勤)，备份后再按“取消键”，即登记下一位员工指纹。 拓展：****机管理规定 一、正常考勤管理办法 1、****机是对员工上下班时间的记录和证实。采用****机必须由本人亲自考勤。 2、指纹签到实行每天四次考勤**，分上午上下班和下午上下班，按公司规定的作息时间，上班为签到，下班为签退，员工要遵守工作时间，上班必须签到，下班必须签退。 二、指纹机使用注意事项 1、签到及签退时，手指*压于****机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置。保持手指水*放在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积。不要垂直点击指纹在指纹采集头上；不要快速地敲击手指；也不要滑动手指。指纹输入结束后，出现语音提示“谢谢”为成功验证指纹。 2、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，因为摩擦可以产生油脂，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。 3、无法正常验证可采用ID指纹的验证方式，即先输入自己的编号（数字），然后再输入指纹。 4、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要在第一时间内向综合部反映，并及时采取补救措施，否则视为未出勤。 5、****机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。 6、指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的应及时告知综合部。 7、员工要严格按照****机的操作规程及使用方法试用，不得将水、油、灰尘、砂砾等物质留在****机的指纹采集窗口上，也不要用坚硬的东西接触****机。 8、****机上设定了管理员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能打卡的问题（如手指指纹破损）可到综合部找管理员处理，个人不得擅自摆弄机器。 9、员工上午下班签退、下午上班签到时不能连续打卡，如出现此类情况按打卡一次计算。 三、异常未打卡考勤处理办法 1、****机为正常上下班考勤，其他考勤（如加班、公差、调休、病假、事假、婚丧假等），必须由本人根据公司**填写相应表单，由**审批后及时交到综合办公室考勤人员处留存备查。 2、确因工作外出、临时业务原因等无法按时进行指纹签到或签退的员工，需及时向部门负责人或综合办公室考勤员说明情况，并于当天或次日主动填写《异常考勤签到登记表》，部门员工需各部门经理签字，部门经理需分管副总签字，以此确认未考勤异常事因的真实性。无负责人签字者，按未考勤处理。 3、各部门考勤员于每周一12：00之前将上周签字证明的《异常考勤签到登记表》报至综合办公室考勤员处进行统计核实，确认无误后交由公司**签字审批。 四、缺勤处理规定 1、全天未打卡，又未履行考勤手续的，记为“旷工”，一个月内第一次扣工资30元，第二次扣40元，超过两次者，每次扣工资60元。 2、因工作或业务原因全天未能打卡的，以《异常考勤签到登记表》的登记为考勤凭证，未有登记的，记为“旷工”，按公司考勤**处理。 3、在工作时间内，因工作原因未能准时签到、前腿的，以《异常考勤签到登记表》的登记为准，未有登记的按“缺勤”处理，记为“迟到”，按公司考勤**处理。 4、一个月内异常考勤记录不能超过四次，超过四次者按“缺勤”处理，记为“旷工”，按公司考勤**处理。 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法（扩展9） ——用友财务软件固定资产操作详解 用友财务软件固定资产操作详解 用友财务软件固定资产如何操作你了解吗？那么下面是小编收集整理的用友财务软件固定资产操作详解，希望对大家有所帮助。 一、系统初始化 (一)、系统启用 1、启用固定资产系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择“口FA固定资产”---修改操作日期---确定 2、启用固定资产账套 固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定 (二)、基础设置 1、部门档案 固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 注：该部门档案与总账中所设置的部门共用 2、部门对应折旧科目 固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存 3、资产类别 固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别 4、增减方式 固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存 5、使用状况 固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存 6、折旧方法 固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定 二、日常业务处理 1、原始卡片录入 固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片 (注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与第一步相同) 2、新增固定资产 固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等---点保存做下一份新增资产卡片 3、固定资产减少时 固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产编号---选择减少方式---输入清理收入、清理费用、清理原因----点增加---点确定 (注：固定资产减少时，必须在做完“计提完本月折旧”工作后方可执行) 4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时 固定资产---点卡片---点变动单---选择需变动的内容---按变动该单内的`程序操作即可 例：原值增加 5、计提本月折旧 固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“……是否继续?”---点“是”---查看清单后---点退出即可 6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额： (1)点处理—点折旧清单，在期间选择列表中选择附有"最新"字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。 (2)执行快捷键[ Ctrl + Alt + G ]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。 (3)单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。 (4)请回答"是否以后每次计提折旧都使用该数据?"，如果"是"，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果"否"，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。 7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证 固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”列双击(或点工具栏中的全选)需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别(记账凭证)---录入凭证摘要---保存退出即可(在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除) 8、月末结账 固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账 9、恢复固定资产月末结账 以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前状态” ----点确定即完成 扩展资料： 1新建账套 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置账套操作员的权限 5、【修改账套】 以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息 6、【引入输出账套】 系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 2总账系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 【填制凭证】 点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复 (作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可**作废凭证，并对未记长凭证重新编号) 若已结转则要先消审。 【消审】 取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、【填制凭证】 点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可**作废凭证，并对未记长凭证重新编号) 3、【审核凭证】 退出总账账套重新注册，更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。 4、【结转期间损益】 期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账 5、月末处理或期末——结账 6、【现金日记账、银行日记账设置】 总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目 7、【支票登记簿】 初始设置选项——勾选支票**——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增 8、【出纳业务期末处理】 期初未达账—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项 9、 【反结账】 期末——结账——CTRL+SHIFT+F6 10、【反对账】 期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态 消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账。若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。 11、【年度结账】 注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认 12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入 13、【年度账结转】 注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据 14、【清空年度数据】 注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认 3UFO报表设置 1、【报表处理】 启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页 2、【报表公式设计】 格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和 3、【舍位*衡公式】 数据——编辑公式——舍位公式——舍位*衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位*衡 4、【查看报表公式】 数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL) 5、【报表审核】 数据——审核 6、【表页管理】 增加表页——编辑——插入——表页;追加表页：编辑——追加——表页;删除表页：编辑——删除——表页;表页顺序：数据——排序——表页;表页交换：编辑——交换——表页;查找表页：编辑——查找 4固定资产设置 1、【固定资产设置】 点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况，日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改 2、【卡片】 固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对账、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表 5打印设置 总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线 6细节流程 NO.1 系统初始化 【基础设置】打开对应设置界面： 1.【基本信息】编码方案、数据精度 2.【机构设置】部门档案、职员档案 3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类 4.【存货】→存货分类→存货档案 5.【财务设置】→【会计科目】 增加科目：会计科目→【增加】输入编码、中文名称（如100201→*银行）→【增加】→【确认】 设辅助核算：点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项) 指定科目 ：【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总账科目】→双击→【确认】。 6.【收付结算】结算方式 7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查*衡 NO.2 填制凭证【总账系统】 1.填制凭证 【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】 2.修改凭证 【查询】→修改→【保存】 3.删除凭证 【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】（完全删除） NO.3 审核凭证（审核人与人不应相同） 【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】 NO.4 记账 【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账 NO.5 结账 【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】 Ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。 NO.6 取消结账（用主管身份） |
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