序号 | 检查 类别 | 检查项目 | 检查内容及评分标准 | 分值 | 检查记录及存在问题 | 得分 | 责任部门 |
一 | 责任制 落实 | 安全管理 目标 | 1.未完成公司安全生产目标管理责任书任务，扣2-3分； 2.安全生产标准化创建目标不明确，扣2分；无创建计划或资源保证扣2分； 3.未按创建目标节点完成扣2分；完成目标保证措施不到位扣2-3分。 | 3 | | | 全体管理 人员 |
安全责任 履职及考核 | 1. 安全管理制度与安全操作规程内容简单，针对性不强或制度、规程与实际不符扣2-5分；2.未按规定与各部门、员工签订安全生产责任书，未与协作单位（队伍）签订安全生产协议的扣2-4分；3.安全责任不明确或未明确责任范围，扣2-4分；4.项目未按规定开展安全生产责任履职考核奖惩工作或开展不及时、记录不全，扣2分；5.项目主要管理人员安全生产职责履行不到位，扣3-4分；6.分项工程师未按要求对现场三违现象进行制止、未及时督促整改隐患的扣3-4分。 | 5 | | | 全体管理 人员 |
二 | 制 度 落 实 | 专项施工 方案 | 1.危险性较大分部分项工程未按规定编制专项施工方案，每项扣2分； 2.专项施工方案未按规定完成编审批手续或未按规定召开专家论证专项方案，每项扣2分； 3.专项施工方案内容不全面、针对性不强、无危险源辨识及相关安全技术措施，扣2分。 | 2 | | | 项目总工 |
安全技术 交底 | 1.总工、分项工程师未按规定开展安全管理、施工方案、安全技术交底或开展不及时、不全面，每项扣3分；2.安全技术交底内容不详细、不明确、针对性不强，缺少相关安全技术措施及注意事项等，每项扣2分；3.安全技术交底未按规定层层交底、交底覆盖人员不全或交底记录无人员签字、照片等，每项扣1分。 | 4 | | | 项目总工、 工程部 |
安全生产 检查 | 1.按照制度要求开展定期、不定期、季节性、节假日、专项等安全检查活动及项目负责人未按规定开展带班检查，每次扣2分；2.安全检查未按规定编制安全检查表或安全检查无记录、记录不全等，检查表无针对性每次扣2分；3.安全检查存在问题与隐患整改记录材料不闭合，扣2-5分。4、安全检查记录填写较简单，专项检查和综合检查检查表未区分，每次检查隐患内容较少，检查台账未及时更新的扣2-5分。 | 5 | | | 全体管理 人员 |
安全教育 培训 | 1.未按规定开展三级教育、全员教育与考核，扣2分；2.项目每月安全教育频次少于2次，每月扣1分；3.安全教育培训记录未按规定附签字、照片及教育内容，扣2-5分；4.安全教育资料不全面，内容针对性不强，教育试卷内容未结合所属班组实际编制，受教育人员有遗漏的扣2-5分。 | 5 | | | 领导班子、 安全部、 办公室 |
安全生产费用提取使用 | 1.项目安全生产费用未按规定提取、使用或提取不及时，扣2分；2.安全生产费用未按规定建立台帐、清单、发票复印件等，扣2分；3.安全生产费用提取、使用记录缺一个月的扣1分。 | 2 | | | 财务部、 安全部、 物资设备部 |
应急救援 管理 | 1.项目未按规定编制综合、专项应急救援预案及现场处置方案，扣2分；预案及处置方案内容不符合相关规定要求，每项扣0.5分；2.未按规定建立应急机构、物资储备及开展预案教育，扣1分；3.未按规定开展应急演练活动或演练活动无方案、记录、总结等材料，扣2分。 | 2 | | | 全体管理 人员 |
安全例会及文件落实 | 1.项目未按规定召开安全生产例会或例会未做安全生产安排与总结、未传达上级、集团和公司文件与例会精神，每次扣2分；2.安全生产例会无会议纪要或无人员签字、照片，每次扣1分。3.集团、公司下发文件未落实扣2分，每月未按要求进行安全宣誓活动的扣2分。 | 2 | | | 领导班子、 安全部 |
危险品管理 | 1.项目部使用酒精、雷管、炸药、氧气、乙炔、油料等未按相关规定管理，扣3分；2.氧气、乙炔、油料等危险物品管理不规范每处扣0.5分；3.炸药、雷管等民爆物品登记、领用记录不规范、不清晰，扣3分。 | 3 | | | 物资设备部 |
消防安全 管理 | 项目部未按规定制定消防安全管理制度或未按规定划分消防安全管理责任区划分、明确消防责任人、灭火器材配置及检查保养不符合相关规定要求，每项扣1分；未办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣 1～2分。 | 3 | | | 消防责任区负责人 |
职业健康与人员管理 | 1.项目未按规定办理建筑工程一切险和意外伤害保险、员工体检扣2分；2.劳动保护用品无领用记录、（口罩等）发放台帐未发放至个人手上的扣1分；3.食堂工作人员无健康证每项扣1分；4.生活区、办公区卫生不符合有关规定，每项扣1分；4.未按要求对现场作业人员进行进退场登记管理扣2分；登记不及时或未更新退场日期扣1分；5.现场作业人员存在超龄用工未及时劝退离场的，每人扣1分；6.特种作业人员未持有效证件上岗，扣1-2分。 | 3 | | | 合约部、 办公室、 安全部 |
三 | 施工 现场 安全 管理 环境 保护 | 安全文化及 标准化施工 | 1.未按照标准化手册设置物料大棚、钢筋加工场等扣2-3分；2.门楼、围墙等未按照集团VIS识别系统设置扣2-3分，现场缺建工集团简介牌的扣2-3分；3.未设立安全文化墙的扣2-3分；4.安全帽颜色与集团安全文化手册要求不符的扣2-3分。 | 3 | | | 领导班子、 安全部 |
临时用电 管理 | 1.未按规定编制临时用电组织设计或不符合有关要求，扣5分；2.施工现场临时用电线路布置不符合规范要求，或不符合“三级配电、两级保护”，扣2-5分；3.现场电缆线路架空、地埋、套管铺设不规范每处扣2-5分；4.配电箱、开关箱不符合规范要求，每处扣2-5分；5.配电箱内有杂物或接线不符合“一机一闸一漏一箱”等，每处扣2-5分；6.临时用电档案缺临时用电管理协议、漏保测试记录、电阻值测试记录，无相关测试仪器的扣2-5分；7、箱体未设置系统接线图和分路标记，扣2-4分。 | 10 | | | 领导班子、 工程部、 安全部、 物资设备部 |
机械设备 | 1.项目未按规定建立机械设备、特种设备登记台账或台账更新不及时，扣2-5分；2.机械设备、机具进场未验证，扣2-5分；3、特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、产权备案证明、安拆单位资质、安全许可证、安拆人员的证件未能提供的扣3-6分；4.特种设备未按规定告知、检验检测的，扣5-10分；5.项目大型设备和特种设备未按规定开展维修保养工作或无记录，每台扣2-5分；6.未办理使用登记证的扣3-5分；7.使用中的设备安全防护、倒车影像雷达、限位装置损坏的，每项扣3-5分；8.作业环境、金属结构、主要部件及地基轨道不符合要求的，每项扣2-4分；9.施工现场违规使用老旧设备，每台扣2分。 | 15 | | | 领导班子、 物资设备部 |
不安全行为整治 | 人员未能正确使用安全帽、安全带及防滑鞋、护目镜等劳动防护用品；在无临边防护的部位作业；搭乘机械；在机械作业半径范围内、起重吊物下停留；作业时玩、听手机等不安全行为；每人次扣1-2分。 | 4 | | | 全体管理 人员 |
安全防护 管理 | 1. 现场临边洞口防护、道路隔离防护、安全设施及装置、防疫防控措施不符合规定要求，每处扣2-5分；2.临边防护未做到工具化、定型化，扣2-5分；3.未按照方案安全技术措施要求对基坑、沟槽开挖放坡、支护，扣2-5分；4.模板支架未按规定进行检查验收或检查验收记录不规范、不齐全，扣2-3分；5.模板支架的搭设与拆除不符合方案、规范要求的，或未按要求铺设防坠网的，扣2-5分；6.脚手架作业层未铺脚手板、未满铺或未固定的，扣2-5分。 | 10 | | | 副经理、 工程部、 安全部 |
环境管理 | 1.工地主出入口未设置冲洗平台、场地内未设置雾炮机、喷淋或以上设施不起作用的扣2-3分；2.土方堆放、易飞扬颗粒材料无遮盖措施扣2-3分；3.现场道路或地面未进行硬化、绿化，或场地有积水，扣2-3分；4.食堂未设置隔油池，现场未设置泥浆沉淀池、化粪池，或者未定期进行清理的，扣2-3分；5.旧路铣刨、渣土运输等未采取有效降尘措施的扣2-3分；6.未采取节约用水、防止水资源污染和土质防污染等措施扣2-3分；7.现场办公、宿舍临建未采用节能环保材料扣2-3分；8.夜间违规施工，噪声超标，无扬尘噪声监测仪等扣2分；9.现场焚烧有毒,有害物质的扣2-3分；10、未按环境管理体系要求开展环境管理工作，如目标、管理方案和环境保护措施的落实等，扣2-3分。 | 8 | | | 副经理、 工程部、 安全部 |
安全宣传 | 现场安全宣传未按规定设置宣传标语、漫画、招贴、宣传栏、举报箱等，每项扣1分。 | 2 | | | 项目书记、 安全部 |
标识标牌 | 1.现场未按规定设置危险源发布牌或危大工程公告牌（含危大工程名称、施工时间、具体责任人）的扣2分；2.未按规定设置各类安全禁止、警告、指令标牌或标识标牌设置不齐全、不规范、不合理等，每处扣0.5分。 | 3 | | | 副经理、 安全部 |
文明施工 | 现场文明施工未按规定设置围挡、排水、宿舍、厕所、施工垃圾、场地布置、便道、材料堆放等，食堂卫生防疫措施不符合要求，每处扣1-2分。 | 4 | | | 副经理、 工程部 |
四 | 信息化及 档案管理 | 安全管理资料未按规定整理归档、台账建立及更新、资料完整性，资料归档不及时每项扣1分；台账未建立及更新每项扣1分；信息系统安全和环境模块应用基础资料上传不及时、不规范，每项扣1分。 | 2 | | | 安全部 |
