 资料下载t.zsxq.com/uJEiim2 隐患排查治理制度 1、目的和内容
1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 1.2本制度规定了事故隐患分类、排查、报告、整改及奖励办法。
2、适用范围
公司全体员工
3、职责
3.1公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。
3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部分主管为安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各班组班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。 3.3安全管理人员负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 3.4公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 3.5财务处负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 3.6安全管理人员对隐患整改措施的可行性和合理性负责。
4.事故隐患
4.1事故隐患的含义： 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 4.2.1一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 4.2.2重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
5.管理要求
5.1组织机构
5.1.1公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理任组长，安全管理人员部长任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在办公室，主要负责活动开展的日常管理工作。
5.1.2各部门也应成立相应的领导小组，由部门主管任分组长。
5.2隐患的排查与报告
5.2.1隐患的排查 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。 5.2.2隐患的报告 5.2.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导或安全员，安全员对各类隐患进行登记分类。 5.2.2.2报告形式 5.2.2.2.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。 5.2.2.2.2在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全管理人员，一份部门自己留底备查。 5.2.2.2.3公司各部门进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全管理人员进行登记。
5.3隐患的整改和验收
5.3.1各部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照部门隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全管理人员，安全管理人员根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。 5.3.2对于重大事故隐患，由安全管理人员提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全管理人员应进行监控。
5.4档案建立
安全管理人员应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。
5.5奖惩
5.5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。 5.5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全管理人员申报，总经理批准后实施。 5.5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款50—2000元。 5.5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司《工伤事故管理规定》中罚款金额的两倍进行处罚。 5.5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全生产管理条例》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。 5.5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。
6 相关表单 AQ-026-01 安全生产隐患排查工作方案 安全生产隐患排查工作方案 为贯彻落实上级有关文件精神要求，进一步加强安全生产工作.遏制事故的发生.公司决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任.特制定如下方案: 一 安全生产检查 （一）安排部署：根据本公司结合实际，研究制定开展安全生产隐患排查治理专项行动的具体行动方案，并督促各部门认真落实。 （二）各部门自查自改：各部门，深刻吸取本公司和其他公司以往发生的事故教训，结合实际制订具体方案，认真开展自查，全面治理事故隐患，一时难以治理的要列入计划，落实资金和责任，限期整改，并制订应急预案，加强监控.各部门要将排查治理情况按照监管关系及时上报安全监管部门。 （三）检查督查：公司负责人牵头组织各部门参加，对本公司开展安全生产隐患排查治理工作情况进行督促检查。主要内容包括：一是查安全生产主体责任落实情况；二是查隐患排查治理工作到位情况、存在的问题和应急措施制订情况；三是查安全生产投入和隐患治理资金落实情况；四是查已发生的事故按照“四不放过”的原则处理情况；五是查员工安全生产教育培训情况。 （四）再检查阶段：为巩固隐患排查治理专项行动成果，确保取得实效，在第四季度组织开展“回头看”再检查。主要对排查出的重大隐患是否治理到位，隐患排查监管机制是否建立健全等。 二 隐患排查的重点内容 （一）自查自改的共同内容 1. 安全生产责任制落实情况。分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。 2. 安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、作业现场安全监督检查情况。 3. 贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用、为从业人员缴纳保险费等情况。 4. 安全培训教育情况。建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；全员培训教育及考核情况；负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。 5. 应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况。 6. 事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教训，对有关人的责任追究和落实整改情况。 三 工作要求 （一）提高认识，加强监管。各部门要认真组织学习有关文件精神，提高对隐患排查治理专项行动重要意义的认识，全面贯彻上级提出的安全生产“落实年”要求，把此次专项行动作为重点工作、基础工作来抓。切实把隐患排查治理专项工作抓紧、抓细、抓实、抓好，确保隐患排查治理专项行动取得实效。 （二）制订方案，精心组织。本次安全生产隐患排查治理专项行动由公司统一领导，各部门抓好具体落实。并做好相互间的工作衔接，制定切实可行的工作方案，突出重点，明确责任，狠抓落实。对各生产系统、每一个岗位、重点部位、生产环节进行深入全面的隐患排查，不留死角，发现隐患，及时整改。 （三）突出重点，强化督导。隐患排查治理专项行动要突出重点,加快安全技术改造，淘汰落后生产能力，提高的安全生产管理水平，增强事故防范能力。结合实际落实隐患排查治理具体措施，发动全体人员，认真开展自查自改，全面整治隐患。 （四）广泛发动，群防群治。要充分调动职工的积极性，发动广大职工参与隐患排查治理工作，紧紧依靠技术管理人员和职工，发挥他们对安全生产的知情权、参与权和监督权，组织职工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理。对举报的事故隐患要认真进行核查，督促落实整改，并对隐患举报人进行奖励。 （五）建章立制，标本兼治。各部门通过隐患排查治理专项行动，掌握重大危险源以及重大隐患的具体数量、分布情况和发展态势，实行跟踪监管、动态监管，督促落实监控防范责任，完善监测监控措施，并制订应急预案。要以这次隐患排查治理专项行动为契机，推动危险源监督管理工作和事故隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重威胁安全生产的突出隐患，又要做到标本兼治，落实治本之策，加强制度建设，建立危险源管理、监控和重大隐患排查治理长效工作机制。 |
AQ-026-02 隐患治理通知书 AQ-026-03 隐患登记表 AQ-026-04 重大隐患评估报告 AQ-026-05 隐患治理项目验收报告 AQ-026-06 综合性（公司级）安全检查表 AQ-026-07 综合性（车间级）安全检查表 检查部门 |
| 检查人员 |
| 检查时间 |
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 是/否 | 整改要求 | 整改结果 | 作业环境 | 1 | 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通。 |
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| 2 | 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象。 |
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| 3 | 车间应急照明设施应完好有效。 |
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| 4 | 原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地不得侵占安全通道。 |
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| 安全管理 | 5 | 车间兼职安全人员，应建立安全档案，随时记录安全生产情况。 |
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| 6 | 新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作。 |
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| 7 | 设备作业人员经安全技术培训后，必须进行考核。经考核合格取得操作证者方准独立操作。 |
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| 8 | 工作前，必须按规定穿戴好防护用品，女工要把发辫放入帽内，旋转设备严禁带手套操作。 |
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| 9 | 不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班不准嬉戏打闹。 |
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| 10 | 不准私自动手敷设电气线路和安装临时线。 |
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| 11 | 凡运转设备不准跨越，传递物件和触动危险部位。 |
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| 12 | 调整检查设备需要拆卸防护罩时，要先停电关车。不准无罩开车，各种机具不得超限使用。 |
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| 13 | 严格执行交接班制度，下班前必须切断电源、气源、关门关窗、清理场地。 |
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| 20 | 易燃、易爆等危险场所严禁吸烟和明火作业，不得在有毒、粉尘生产场所进餐、饮水。 |
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| 21 | 各种消防器材、工具设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品。 |
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| 检查考核意见： 检查负责人： |
AQ-026-08 车间（日常）安全检查表 AQ-026-09 季节性安全检查表 AQ-026-10 节假日安全检查表 检查部门 |
| 检查人员 |
| 检查时间 |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准、依据或要求 | 检查结果 | 是/否 | 整改要求 | 整改结果 | 1 | 是否有值班安排 | 安排相关人员值班 |
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| 2 | 是否认真进行安全会议和安全检查并形成记录 | 召开安全会议，并形成记录 |
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| 3 | 员工的劳动防护用品是否配备齐全 | 为员工配备符合要求的劳动防护用品 |
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| 4 | 现场是否有违章操作现象 | 杜绝违章操作现象 |
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| 5 | 现场是否有安全防护措施和明显的安全警示标志 | 安全防护措施和安全警示标志应齐全、完好 |
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| 6 | 消防器材是否配备完好 | 配备消防器材，且数量满足要求 |
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| 7 | 生产设备及安全设施是否有带病运行和超负荷运行现象 | 生产设备和安全设施禁止带病运行和超负荷运行 |
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| 8 | 现场监控是否运行正常 | 可燃气体报警等监控设施齐全、完好 |
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| 9 | 是否有各类突发事件应急救援预案 | 编制突发事件应急救援预案 |
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| 10 | 现场是否发现安全隐患 | 排查安全隐患，立即进行整改 |
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| 11 | 配电、用电情况是否运行良好 | 配电、用电设施运行良好 |
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| 12 | 厂区、车间工作环境是否整洁 | 工作环境整洁、物品按规定摆放 |
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| 13 | 现场外包施工是否监管到位 | 外包施工监管到位 |
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| 14 | 其他安全隐患： | 检查考核意见： 检查负责人： |
AQ-026-11 电气装置检查表 AQ-026-12 机械设备检查表 AQ-026-13 仓库日常安全检查表 检查部门 |
| 检查人员 |
| 检查时间 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准、依据或要求 | 检查结果 | 是/否 | 整改要求 | 整改结果 | 1 | 化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。 | GB15603-1995第5.3.2 条 |
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| 2 | 平均单位面积贮存量≤0.5t/m2 | GB15603-1995 第6.2条 |
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| 3 | 单一贮存区最大贮量为200～300t |
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| 4 | 垛距限制0.3～0.5m |
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| 5 | 通道宽度1～2m |
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| 6 | 墙距宽度0.3～0.5m |
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| 7 | 灯下0.5m范围内不得存放物品。 |
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| 8 | 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。 | GB15603-1995 第7.3条 |
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| 9 | 化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 | GB15603-1995第7.1 条 |
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| 10 | 装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。 | GB15603-1995第8．4 条 |
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| 11 | 装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。 | GB15603-1995第8.5 条 |
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| 12 | 根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。 | GB15603-1995第9.1 条 |
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| 13 | 禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。 | GB15603-1995第10.1 条 |
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| 14 | 泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。 | GB15603-1995第10.2 条 |
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| 其它隐患： | 检查考核意见： 检查负责人： |
AQ-026-14 配电室日常安全检查表
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