电力企业数据应用：经营分析标杆——电力企业数字化转型系列15

1.某水电企业关键绩效指标系统案例

       早在十几年前，建立了一套适合其自身发电企业管理特征的关键绩效指标体系，并上线了经营关键指标系统。

    系统功能：包括发电生产、经营管理、财务管理、物资库存、人力资源及综合报表等6大主题，5个层级，累计65个指标，共370个不同的具体展现形式及报表。

    数据采集：集成ERP系统、设备管理系统、调度运行系统、电力营销系统、梯级调度系统、事故与可靠性系统、人力资源管理系统等，，将分散的信息集中处理后转变成为企业生产经营辅助决策的知识，并以可视化的方式向用户全面展现，做为决策分析的事实依据。

经营指标分析重点：

    发电生产：从水情与发电、安全可靠性、装备与技术三个角度开展。水清与发电从发电量、水清流量、水能利用提高率、设备平均利用小时等角度分析；安全可靠性从安全和可靠性两个角度分析；装备与技术从继电保护、自动开停机等角度分析。

    经营管理分析  从股市股价、计划合同、销售等角度开展。股市股价重点分析股市行情、股本结构、股东权益等；计划合同重点分析工程项目执行情况、合同执行情况、采购开展情况。销售重点分析上网电量、上网电价、电费回收等。

    财务分析  重点重点分析资产、负债、权益、收入、成本、利润、财务报表等领域。

    物资库存分析  从物资保证、物资出库、物资入库、物资采购、供应商、库存周转、库存金额、库存件信息等角度开展。

    人力资源分析  从人员分布、人工成本、劳动生产率等角度开展。

    综合分析  构建发电生产、经营管理、财务管理、物资库存、人力资源等领域的综合报表。

      经营关键指标分析系统，钻取分析高效快捷，界面布局灵活方便并提供了完善的帮助说明。统各指标能以折线、柱状图、饼图、仪表盘、雷达图、叙述文字、地图等多种展现形式呈现给系统用户，便于用户即时且形象的把握这些指标具体含义以及这些指标背后所反映出的公司生产经营状况。

收益：

    数据准确、及时、可靠，可视化展示；

    减少数据反复搜集与填报、口径转换、数据处理等事务性工作；

    梳理了公司管理业务中需决策支持的内容，调整了管理的内部流程，建立了配套相应的部门责任人来专门负责数据的跟踪和优化分析，也使公司的管理决策才会变得越来越理性客观。

2.某电力集团战略驾驶舱案例：

    目标：战略经营驾驶舱运用大数据技术应用搭建统一的数据分析和决策平台，提升集团管控和决策能力，促进集团公司提升经营效益，加快战略转型升级。

    用户：用户面向高层领导、部门领导、业务人员三个层次。

    建设原则：

    业务价值驱动：以业务价值为导向，挖掘战略经营核心信息，设计合理的业务场景，以直观灵活的方式展现。

    统一数据平台： 建设统一的数据平台，实现数据的采、存、管、用，支撑企业战略经营各类数据应用需求。

    统一数据模型：建立统一、标准的数据模型和指标体系，更加专业、规范和高效，提升数据的准确性。

    架构：基于业务价值链形成业务框架，并进行核心方案设计，通过数据集成及前端技术搭建先进的决策支持平台。

    体系搭建：

      指标体系：整理集团各部门需求并结合月报，从业务核心价值及数据源有效性进行筛选，制定出集团公司业务指标库。再从战略、管理体系、行业标杆企业、总部型央国企等借鉴，梳理业务管理指标，并讨论规划出集团指标体系，后续针对每项内容进一步完善了指标体系。

      指标标准：梳理指标标准，明确责任部门和数据源系统。

     分析展现：9大维度——战略发展、人员保障、财务表现、市场营销、合同管理、产业A、产业B、国际业务。各业务场景的数据，均由集团统建的核心业务系统提供，保证了数据的有效性和准确性。以实现集团战略目标为背景，结合业务实际情况，挖掘战略及业务管理中的核心价值信息，设计合理的业务场景，以直观灵活的方式展现。