茶楼可行性报告
一、 项目单位的基本情况
中国是文明古国，礼仪之邦，中华茶文化源远流长，博大精深，不但包含物质文化层面，还包含深
厚的精神文明层次。唐代茶圣陆羽的茶经在历史上吹响了中华茶文化的号角。从此茶的精神渗透了宫廷
和社会，深入中国的诗词、绘画、书法、宗教、医学。茶的文化底蕴浓重，商机成熟，市场广泛。
项目选择在榆树市西部新城区，地处榆树文化政治中心，机关单位集中，高档酒店众多，消费群体
多为榆树上层人士。
（一） 、消费人群的定位
我们开发的是商务休闲功能的茶艺会员制私人会馆，基本锁定榆树的商务、政界的上层人士为主体，
倾力打造茶文化和尊贵管家式的服务文化理念，二层为韩式贵宾房，提供高档茶艺服务，大厅为仿生态
园林休闲区，是小憩的理想之地。
（二）、项目的背景
榆树市城区面积 35 平方公里，人口达 35 万人，近年来榆树市政府积极打造"一个中心，四个基地"
建设，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均增长 13%以上，分别达到 22600 元、15800 元。
综合实力进入全省前 5 强。城市发展迅猛，迫切需求文化品位消费，榆树市主要高档酒店主要以餐饮，
住宿为主，缺乏准确定位商务休闲场所和打造商务人士绅士形象的包装服务。该项目正好可以填报这一
市场空白。
项目投资方涉及房地产和粮食收储和牧业小区及远景规划的生态酒店，与榆树政界、商界人士接触
频繁，该项目可构建公司发展的人脉资源平台，打造实业发展的公关之路。
二、 项目可发展的表现效果
项目以"竭力尽责，协作共赢"为经营理念，以尊享服务、品位消费为载体，一层是大众消费的西餐、
咖啡为主，适合 40 岁以下的成年人群体，二层为精英消费的茶艺单位，以高档茶具、茶叶为辅助经营，
以提供茶水、棋牌为主营。属于高端消费定位。
三、 项目的技术可行性
1. 要求
(1)场地 面积为 350 平方米左右.
(2)用电量 除中央空调用电外,还需电容量配置 60 千瓦以上. (3)空调 我们需要配置中央空调.
(4)消防 要求消防合格,满足该项目经营.
(5)其它 六通配套齐全(通水、通气、通电、通宽带、通电话、通光纤)证该项目能在此地方经营,
并要求保证一切经营证照的顺利办理.
2. 功能设计
(1)15 平方米的厨房,可做商务套餐、功夫茶、美容保健茶、小吃、水果沙拉等. (2)中小包间 8 个,110 平方米,可用于打麻将、餐饮.
(3)设商务大包,带卫生间 1 个,共计 50 平方米.可商务聚会、亲盟聚会、同学会、商务谈判、商务
开会.
(4)公共卫生间,男女各一个,共计 20 平方米.女卫生间设有梳妆台.
(5)大厅设 8 个卡座,110 平方米。.
(7)吧台 15 平方米,储藏茶叶酒水、调酒、收银等功能.
3. 施工设计:效果图、立面图、平面图、剖面图、空调新风系统图、水电系统图、煤气系统图、
厨房排烟图等(略)
五. 项目投资分析
1. . 投资估算 :40 万
1) 装修费::22 万
所包含项目：
大厅卡座、地 面、包间大小 8 个、吧 台 1 个、顶 面、空调改装、
大小厕所 3 个 、小厨房 1 个、招牌 1 个、门头、水景、其他。
2) 设备:19.8 万
名 称 费 用(万元) 名 称 费 用(万元)
桌 椅 2.5 沙 发 2
杯 具 2 电 脑（11 台） 3 茶 几 1 大电视（5 台） 2
自动麻将机（8 台） 2 背景音乐 0.5
中央空调 4.8
2．成本核算
1. 经营状态分析（大厅 8 个卡座，平均 88 元/桌，包间按 8 个平均消费 200 元/间）.（一）
低迷状态
1、茶水包间费收入
早上 10：00-----下午 2：00，暂不计算
下午 2：00-----下午 6：00，大厅上客率为 30%，包间上客率为 30%
大厅营业额 8?30%?88=211 元
包间营业额：8?30%?200=480 元
晚上 6:00----12：00，大厅上客率为 50%，包间上客率为 50%
包间营业额：8?50%?200=800 元
凌晨 00:00 至 6 时,暂不计算
合计：55290 元
（二） 普通状态
1、茶水包间费收入
早上 9：00-----下午 2：00，暂不计算
大厅营业额 8?50%?88=352 元
下午 2：00-----下午 6：00，大厅上客率为 50，包间上客率为 50%
① 营业额：8?50%?88=352 元
② 包间营业额：8?50%?200=800 元
下午 6:00----晚上 12 点大厅上客率 75%，包间上客率 75% ① 大厅营业额：8?75%?88=528
元
② 包间营业额：8?75%?200=1200
晚上 12 点----次日早上，暂不计算合计：86400 元
（三） 高峰（阳光）状态
1、茶水包间费收入
早上 9：00-----下午 2：00，暂不计算
下午 2：00-----下午 6：00，大厅上客率为 70%，包间上客率为 70%
① 营业额：8?70%?88=492.8 元
② 包间营业额：8?70%?200=1120 元
下午 6:00----晚上 12 点大厅上客率 120%，包间上客率 100%
8?120%?88=844.8 元
② 包间营业额：8?100%?200=1600 元
晚上 12 点----次日早上，暂不计算
合计：121728 元
① 大厅营业额：
从目前的投资来看，60 天装修完，正好赶上茶楼经营项目的最旺季节，再加上项目优越的地理位置
和项目自身的优势互补，极易在最短的时间内直接进入高峰状态。
2. 经营费用。
(1)员工每月工资：30450 元/月
a .经理 1 名 2000 元/月
b.大厅包间服务员 6 名 800 元/月/名 共计: 800 元/月/人?8 名=6400 元/月
c.收银员兼保管 2 名 1200 元/月/人? 2 名=2400 元/月
d.厨房 2 人 4000 元(2)房租：310 平方米?15.00 元＝4650 元/月
(3)水电气：4000 元/月
(4)员工伙食和住宿:5000 元/月
(5)不可预计费用:2000 元/月
总计：30450 元/月
3．利润分析
按照茶楼一般惯例,除营业税后毛利润可达 75%.
1.
2. 3. 4.
低迷状态每月利润为: 55290?75% -30450=11017.5 元/月
普通状态每月利润为: 86400?75% -30450=34350 元/月
高峰状态每月利润为: 121728?75% -30450=60846 元/月
因茶楼还可以卖一些小吃、咖啡、洋酒,实际的销售额和营业额远不止以上三种情况,为保守
期间暂不计算.
4．回报
综上所述：该项目总投资 40 万元.
该项目年营利为：低迷状态为 11017.5?12=13.221 万元/年 ,普通状态为 34350?12=41.22
万元/年,高峰状态 60846?12=73.0152 万元/年.
按照每年 6 个月高峰期、3 个月低迷期、3 个月普通期保守估计一年应净赚
(60846?6+11017.5?3+34350?3=50.11785 万元/年) .从以上看,预计一年半内可收回成本，所
以我们认为这个项目是可行的.
茶楼可行性报告
撰稿人：李绍春 通联 |
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