2011年公司各部门目标责任书
根据2011年公司总体战略制定各部门责任目标如下：
考核人：公司副总
考核对象：生产部经理
一、责任目标
1、质量目标：
1.1市场问题投诉率2%。
1.2批量质量事故:不允许出现。
1.3客户验收合格率98%。
1.4质量索赔率0%。
2、薪酬目标：年薪=月薪×12+绩效奖金
2.1月薪=固定工资+浮动薪酬+绩效奖金
2.1.1固定薪酬=当月生产员工人均工资×2×月度绩效考核系数。
2.1.2浮动薪酬=当月固定薪酬×20%，浮动工资季度/年底核算，每月考核、季度/年终汇总。浮动工资实质上是奖金部分（不属年终奖范畴）。
2.2绩效奖金：当月产值完成500万元，奖励绩效奖金300元，超过500万元产值部分，每超过10万元另奖50元。
3、工作目标：
3.1产值目标：全年完成6000万生产任务（月平均500万元产值）
3.2效率目标：生产部（含物控部门人员）人均产值6.03-7万/人/月。
3.3采购/外协任务目标：完成月500万元生产物料采购/外协任务，至少保证95%以上的物料不影响生产。
3.4效率目标：当日物料（含原材料、成品、半成品）当日入库且发料保证生产物料发放整台套两小时内完成物料准备，普通物料１天内供应给售后服务，特殊物料２天内供应给售后服务。
3.5生产车间定编定员：83人。
3.6安全目标：杜绝违规操作发生的重大安全事故、杜绝整机出现客户验收不合格、杜绝质量问题出现客户退货。
3.7成本目标：主物料成本45.5%、辅料(含工器具、包装物)0.07%、生产人工工资4.8%、年度采购总体成本同比下降3%，月度采购成同比下降1-5%。
4、费用目标：见附表
二、责任目标考核办法
指标 目标 考核办法 考核 质量目标 时间 部门 市场投诉率 2%（仅含装配质量） 超过2%,每超一个百分点，扣罚1%浮动工资 月/季/年 营销部 批量质量事故 杜绝（仅含装配质量） 发生1次，扣罚2%浮动工资 月/季/年 营销部 客户验收合格率 98%（仅含装配质量） 每降1个百分点,扣罚5%浮动工资 月/季/年 营销部 质量索赔率 0（仅含装配质量） 出现质量问题索赔,扣罚10%浮动工资 月/季/年 总经办 成本指标 时间 部门 主物料 54.5% 每超过1个百分点，扣罚1%浮动工资 月/季/年 财务部 辅料(含工器具、包装物) 0,07% 每超过1个万分点，扣罚1%浮动工资 月/季/年 财务部 采购成本 年度采购总体成本同比下降3%，月度采购成本同比下降1-5% 采购成本不能下降，扣罚2%浮动工资 月/季/年 财务部 员工总工资 4.8% 超指标扣罚1%浮动工资 月/季/年 财务部 工作质量指标 时间 部门 年产值(平均月产值) 年产6000万/月产500万 每低10万,扣罚5%浮动工资 年度 生产部 人均产值 人均月产6.03万 每低0.5万,扣罚5%浮动工资 月/季/年 生产部 采购/外协任务 完成月500万元生产物料采购/外协任务，至少保证95%以上的物料不影响生产 不能保证95%以上的物料满足生产，每少一个百分点，扣罚5%浮动工资 月/季/年 生产部 物料供应 生产物料发放整台套两小时内完成物料准备， 不能在两小时内完成单台物料备料发放，每单台套扣罚1%浮动工资 月/季/年 生产部 普通物料１天内供应给售后服务，特殊物料２天内供应给售后服务。 不能在规定时间内供应物料，一次扣罚1%浮动工资 月/季/年 生产部 定编定员 83人 每超1人,扣罚2%浮动工资 月/季/年 管理部 安全目标 杜绝违规操作发生的重大安全事故 发生，扣罚2%浮动工资 月/季/年 总经办 杜绝整机出现客户验收不合格（仅含装配质量） 整机漏检遭客户验收不合格，发生一次,扣罚2%浮动工资 月/季/年 营销部 杜绝质量问题出现客户退货（仅含装配质量） 出现客户退货，扣罚50%浮动工资 月/季/年 营销部 三、考核评定办法
1、考核依据
1.1本责任书。
1.2公司相关规章、制度及程序、职责。
2、检查方法：
2.1据公司《质量月报》、《财务报表》及相关文件进行考核。
2.2月度由指标考核部门在每周一将考核数据报表报管理部，每月5日公布情况，并于当月财务处理。
3、考核评定
3.1月度考核数据核算季度浮动工资，每季度发放当季浮动工资的50%，另外50%年底统一发放。
3.2全面完成年度经营管理责任目标指标，可获年度全额浮动工资（奖金）。
四、目标职责：
1、考核人：对被考核人授予职责范围权限和配置基本资源：公正、评价绩效和宏观管理。
2、管理部经理：具体管理和协调指导被考核人达成目标完成。
3、被考核人：对公司负责，积极组织落实目标分解，并对目标具体实施绩效负责。
考核人：管理部经理：被考核人：
时间：时间：时间：
二0一0年十二月二十五日
附表：
2011年各部门费用指标设定 部门 费用项目 费用占销售比例 销售产值 费用金额 备注 生产部 生产部门 主材料 45.4000% 60000000 27240000 辅助材料 0.7000% 420000 外加工 8.0000% 4800000 水电费 0.7000% 420000 生产工资 4.7560% 2853600 生产办公费 0.0150% 9000 维修费 0.0417% 25000 劳保费 0.0300% 18000 物控部门 办公费 0.0165% 9870 下料水电费 0.0668% 40065 技术部 研发部门及工程部门 办公费 0.0250% 15000 研发费用 0.1667% 100000 出外调研费 差旅费 0.0200% 12000 品质部门 办公费 0.0030% 1800 量器具费用 0.0033% 2000 管理部 办公费 0.0100% 6000 招聘费 0.0500% 30000 员工福利费 0.1818% 109050 办公及生活水电费 0.1500% 90000 伙食费 0.5833% 350000 招待费 0.5000% 300000 含肖总费用 管理工资 3.0000% 1800000 营销以外的其他管理人员工资 证照办理费 0.0167% 10000 车辆维修保养 0.0667% 40000 燃油费 0.1667% 100000 培训费 0.0083% 5000 工伤费 0.0093% 5600 其他费用 0.0833% 50000 含官方费等费用 财务部 办公费 0.0025% 1500 利息费 0.0200% 12000 营销部 业务部门 办公费 0.0037% 2240 业务员工资 0.5520% 331200 业务差旅费(含招待费) 0.9000% 540000 广告宣传费用 0.5000% 60000 服务部门 服务差旅费 0.5000% 300000 售后工资 0.4000% 240000 公司部分 固定费用 1.9080% 1144800 含折旧费、房租费、待摊费 70%+税金8%+提成2%=80%（纯利润率20%）
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