1
2
3
NO
项目
点检内容
点检结果
○表示OK
△部分改善
×完全不可
改善对策
备注
问题点
问题所在工序
对策内容
预计完成时间
实际完成时间
实施责任人
对策完成确认人
作业观察
作业观察体制确认
①有没覆盖全工程的作业观察体制
○
②有无定期对作业者的标准作业遵守率进行观察
③有无通过恶意投放测试检查员检出能力
④有无根据作业观察结果开展相应的培训及不断完善并最终确定作业要领书
⑤有无通过作业观察不断完善教育及考核方法，提高作业者的遵守率
现场确认
⑥作业指导书、检查基准是否与QC工程表一致
⑦过往不良对策是否落实到工程及检查法（项目、频度）中
⑦设备运行
参数是否与要求
值
相符
⑧是否按照作
业
指
导书
上的
标
准手
顺
作
业
⑨是否
确
保外
观自检时间，及员工是否执行到位
⑩作
业现场
5S、良品与不良品
标识是否清楚
变化点管理
①定义是否明确
②
管理
项
目是否
齐全
③是否切实执行并记录
异常处理
①品质异常处理流程是否明确
②有无对不良部位进行标识
③是否规定不良品的隔离方法
④返修品处理流程是否明确，有无要求严格记录
标准作业遵守情况点检表
|
|
