不合格控制过程流程图
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Y
返工
管理评审控制程序
改进过程控制程序
编制：审核：批准：
业务计划控制程序
接口的程序文件
月度质量分析
Y
缺陷统计
人力资源控制过程程序
N
N
内审过程控制程序
管理评审过程
可利用吗
Y
国家法规、安全、环保要求；
顾客要求、工程规范
过程设计策划、控制计划、作业指导书要求和检验规范；
抽样标准和验收规范；
采购和采购验收过程中发现不合格（误交货、脱期和质量）；
生产过程中发现不合格产品
生产现场标识不清的可疑产品
现场或仓库过期失效的（可疑）产品
发生过期、失效量具所测量的产品
交付过程中产生不合格（标识脱落、误交货、脱期、质量和产品防护失误）
顾客在现场发现不合格而拒收的产品
顾客退货产品
年度质量趋势
QC
标识
月度质量统计
报废
回用
优先减少计划
接口的程序文件
降等
质量分析
不合格报告
生产、采购部门申请
产品质量可行性批准
可利用品专用作业指导书
隔离
监视与测量控制程序
不合格产品
信息管理控制程序
顾客满意控制程序
可利用吗
N
(生产部对生产中发生的不合格作缺陷分类和统计；
(生产部配合品保部对不合格缺陷，对可利用性作初步判别；
(对可利用的产品、采购品，分别由生产部、采购部门提出申请，技术部对工程技术可行性审核，品保部产品质量可行性批准；
(顾客退货产品、顾客在现场拒受的产品，由品保部进行FMA分析、追朔责任。责任部门查找不合格原因，提出纠正预防和持续改进措施；
(品保部负责对顾客退货产品和批评建议处理意见的反馈、沟通和协调；
(品保部对采购中发生的不合格品判别或复检；
(生产部按要求挑选符合规范要求产品；
(品保部对生产中发生的不合格品返工、返修后的复检；
(品保部对库存过期产品复查，并确定认其符合要求
(品保部对可疑产品追朔、复查后使其符合要求；
(品保部负责月度缺陷统计、质量分析和编制优先减少计划；负责编制年度质量趋势(
生产过程
技术可行性
处理单
报告
输入操作输出职责
工程技术可行性审核
现场的不合格缺陷统计
纠正预防持续改进措施
不合格品过程控制程序
顾客满意过程控制程序
监视与测量过程控制程序
年度质量趋势
优先减少计划
月度缺陷统计
返修
FMA
顾客信息
筛选
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