关于质保体系运行情况的报告公司文件化质量管理体系概况内部审核及纠正措施实施效果报告上次管理部门审查结果完成情况质量管理体系运行情况报告质量
方针的适宜性质量目标的适宜性改进的建议吉林中意公司质保部2013年06月09日公司文件化质量管理体系概况公司于2009年开始运行I
SO9001质量管理体系，同时，根据NQA-1-1994建立了核质保体系。SNPEC于2011年12月19---20日对中意公司进
行了供应商源地评审，并纳入SNPEC的合格供应商。2013年2月，公司领导决定重新进行ISO9001：2008认证，质保部编写了“
ISO9001：2008认证工作计划”。针对ISO9001：2008标准的要求编写了质量手册，同时，本着整合体系的思路，ISO90
01体系和原来的HAF003核质保体系，共同运行一套程序文件和操作指导书，这样，公司共有程序文件35个（PGQ-NXXX），操作指
导书19个。在体系运行中，公司组织了全体人员的培训，使员工了解公司的规定并自觉执行，养成按程序做事的习惯。内部审核及纠正措施实施
效果报告1内部监查2012年3月---11月，质保部组织进行了内部质保监查，监查采取滚动方式，重点检查质保大纲、管理程序以及工
作程序的适宜性和执行情况。本次监查，严格执行PGQ100质保监查管理程序，3月1日，组织召开了监查前会议，强调了监查目的、范围、依
据以及监查人员分工。3月份，监查工作正式开始，11月份结束。整个监查活动历时9个月，涉及TEC、PRD、PUR、HR、QC、SAL
、QA和生产车间等部门，共检查了26个要素。本次监查，发现各类问题55项，其中，纠正措施5项，观察意见8项，其他不符合
项42项。监查结论：中意公司按照HAF003核电厂质量保证安全规定，建立并保持了质量保证体系，成立了组织机构，制定了QSM质保
大纲，规定了各部门职责和权限。36个大纲程序，22个管理制度，17个操作指导书（当时为17个），各种工艺规程、检验规程、采购规范3
0个，186个记录。质保大纲的实施是基本有效的。2纠正措施实施效果针对内部质保监查发现的5项不符合，通过“纠正措施报告”发到各
相关部门，各部门进行了整改，质保部进行了跟踪验证，验证结果证明：整改措施有效。对内部监查发现的观察项（OBS），同样要求责任部门进
行整改，并以书面形式回复整改结果，质保通过对整改结果的验证，证明结果有效。上次管理部门审查结果完成情况（一）、2012年度管理部门
审查形成的决定1、设施、设备：1）检验和试验设备：增加照度计、灰度卡、数显角度仪、低应力字头；增加无损检验池子、尺寸检验平台、打磨
室、酸洗设备、铣床、车床、万能工具磨各一台/套。2）、检验和试验：CAP1400项目非常规力学性能试验，委托外部具备资质的检测机构
。3）、人员配置：数控机床编程人员，已经列入“JSI2012年人力资源规划”。特殊工序人员培训：焊工、热处理工、热压成型人员培训
。2、职能调整和文件修订：技术部关于文件修改的建议：QCP质量计划、采购规范、ODL的编写职能的的调整。3、SNPE国核关于文件修
改的建议：质保大纲中职能描述增加生产车间，标识控制职能调整到生产部，培训、文件、记录控制职能调整到人力资源部，总经理对副总经理应该
有授权书，质保大纲中职能应描述到部门，“员工岗位职责”应另行文件进行规定。4采购部关于文件修改的建议：对普通物项的采购应制定控
制方法，增加“供应物资分类管理办法”。（二）、上述决定的完成情况1、设施、设备：检验和试验灰度卡下在进行中，其他均已完成。生产设施
、设备无损检验池子、尺寸检验平台、打磨室、酸洗设备、铣床、、万能工具磨正在进行中，其他已经完成。2、检验和试验：CAP1400项目
非常规力学性能试验委托外部检测机构（已完成）。3人员配置：数控机床编程人员，已经列入“JSI2012年人力资源规划”。4
特殊工序人员培训：热处理工、热压成型人员培训正在进行中，其他已经完成。5、职能调整和文件修订：“员工岗位职责”的编写正在进行中，
其他均已完成。四、质量管理体系运行情况报告根据国核工程有限公司SNPEC供应商源地评价提出的建议，公司对质保大纲和程序进行了全面修
改，修改后的质保大纲和程序已经开始运行，在运行过程中，质保部通过质保监查和日常检查，对文件的执行情况实施监督。目前，公司质保大纲和
程序运行基本有效。五、质量方针的适宜性质量方针是公司在质量方面追求的宗旨和努力的方向，在公司的质量手册中制定了公司的质量方针，其
内容为：质量第一、用户至上、精心制造、科学管理。公司在质量管理体系运行中，注意贯彻质量方针，强化员工质量意识，以质量为一切工作的出
发点和落脚点，切实体现质量第一的思想。在日常管理中，强调管理工作的科学化，在管理中不断积累经验，并固化下来，形成程序和规程，逐步形
成良好的企业文化，真正实现科学管理。这一质量方针，适合中意公司在质量方面的追求，也是公司努力的方向，并在以后的管理活动中贯彻执行。
六、质量目标的适宜性1公司制定了“质量目标考核管理办法”，并于2013年04月28日正式生效，文件中规定了五项质量目标：采购物
项合格率：100%；b)设备完好率：95%；c)生产规范执行率：100%；d)检验、测量和试验设备完好率：95%e)
培训计划完成率：100%。2上述质量目标分别由技术部、质检部、人力资源部、生产部负责统计、计算和报告。目前此项工作刚刚开始。七、改进的建议1建议加大员工的培训力度；2采取相应的管理措施，强化程序的执行；JSI公司管理评审报告——2013年提交部门----质保部1 |
|
