序号建议改进的内容改进措施责任部门/人完成时间备注一2017年未完成项目转2018年继续执行1、增加一台内孔抛光、磨削设备，提高效率；由生产
部提出采购申请，采购部采购，生产部安装、验收。生产部2018年11月暂停2、增加一台镗铣设备和一台数控车床；由生产部提出采购申请，
采购部采购，生产部安装、验收。技术部2018年11月暂停3、资产收发存电子系统；由综合管理部提出采购申请，并会同采购部实施。综合管
理部2018年06月暂停4、调整清洁区、模具存放区、磨削区；由生产部提出调整方案并组织实施生产部2018年11月暂停5、增加余料仓
库。由生产部提出调整方案并组织实施生产部2018年09月暂停二人力资源生产部综合班增加1—2名操作人员；由综合管理部纳入2018年
人员需求计划综合管理部2018年08月暂停技术部增加环保工程师、焊接工程师各1名。由综合管理部纳入2018年人员需求计划综合管理部
2018年10月暂停三设备、设施增加厂内运输设备；由生产部提出采购申请，采购部采购，生产部安装、验收。生产部2018年08月暂停数
控车床：采购专门加工内孔的设备或对现有设备进行改造；由生产部提出采购申请，采购部采购，生产部安装、验收。生产部2018年09月暂停
增加RT检测设备和设施、RT射线胶片储存用恒温恒湿柜。由质检部提出方案并组织实施。质检部2018年06月暂停四文件1、修改公司管理
手册；由质保部负责修改公司管理手册。质保部2018年02月完成2、修改公司管理体系程序（共22个）；由各职能部门负责修改管理体系程
序（共22个）。各部门2018年03月完成3、修改大纲程序PGQ-N25、PGQ-N75、PGQ-N95、PGQ-N100、PGQ
-N150、PGQ-N10、PGQ-N05。由质保部负责修改质保部2018年03月完成4、修改大纲程序PGQ-N15由生产部负责修
改生产部2018年03月完成序号建议改进的内容改进措施责任部门/人完成时间备注5新增《风险和机遇控制程序》；由质保部负责编写。
质保部2018年03月完成6新增《组织环境与相关方要求控制程序》；由综合管理部负责编写。综合管理部2018年03月完成7新
增《知识管理程序》。由综合管理部负责编写。综合管理部2018年03月完成五培训工作对操作人员进行工艺规程培训原则上执行2018年培
训计划，未列入计划的培训项目，由生产部提出专项培训计划。技术部、生产部不定期完成六企业文化、核安全文化建设推进企业文化建设（包括办
公楼装饰、电子显示屏）综合管理部2018年6月暂停调整核安全文化建设领导小组；质保部2018年6月完成七高新技术企业申报重新申报高
新技术企业；由综合管理部负责组织，各相关部门配合。综合管理部2018年5月完成说明本次管理部门审查会议共形成会议决议21项，
2018年完成10项，因吉林中意公司股东规划2019年厂区迁址，其余11项暂停进行。验证人员/日期李新峰201
8.12.29验证确认/日期华淑梅2018.12.29 |
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