XX年X月份XX旅游景区公司经营情况说明
(一)X月止累计完成与去年同期对比
到X年X月份止,XX公司总共接待X人次,与去年同期XX人次基本持平;营业收入XX万元,比去年同期XX万元上涨X%;成本费用税金XX万元比去年同期XX万元增加XX万元;收入成本费用率XX%,比去年同期XX%上涨XX%;利润总额为XX万元,比去年同期XX万元减少盈利XX万元。
1、业务一情况:
到XX月份止,业务一接待总人数XX人,比去年同期XX人次上涨XX%,营业收入XX万元,比去年同期XX万元上涨XX%;成本费用税金XX万元,比去年同期XX万元增加XX万元;收入成本费用率XX%,比去年同期XX%上涨XX%;利润总额为XX万元,比去年同期XX万元减少盈利XX万元。
2、业务二情况:
到XX月份止,业务二接待总人数XX人次,比去年同期XX次下降XX%,营业收入XX万元,比去年同期XX万元上涨XX%;成本费用税金XX万元,比去年同期XX万元减少XX万元;收入成本费用率XX%,比去年同期XX%下降XX%;利润总额为XX万元,比去年同期XX万元增加盈利XX万元。
(三)XX月止累计完成与预算对比
到XX年XX月份止,华之冠公司总共接待XX人次(其中业务一XX人,业务二XX人次),完成预算XX人次的XX%;营业收入XX万元,完成预算XX万元的XX%;收入成本费用率XX%,比预算的XX%下降XX%;利润总额为XX万元,比预算XX万元减少盈利XX万元。
1、业务一情况:
到XX月份止,岩洞接待总人数XX人,完成预算XX人次的XX%;营业收入XX万元,完成预算XX万元的XX%。
2、业务二情况:
到XX月份止,滑道接待总人数XX人次,完成预算XX人次的XX%;营业收入XX万元,完成预算XX万元的XX%。
XX财务部
2019-01-06
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