说明：
1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为工艺&品质部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评审栏 会签 市场
部 研发部 设计部 自控部 资料室 采购部 人力资源部 仓储部 生产部 PMC部 工艺&品质部 战略发展部 财务部 项目部 电工部 售后服务部 制定：审核：审批：
1.0目的
对来料不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期的使用和交付，确保产品质量符合规定的要求，特制定本作业流程
2.0适用范围
适用于所有外购、外协物料的不合格品处理。
3.0定义（或解释）
3.1物料评审小组：由工艺&品质部、设计部、PMC、采购部、生产部、工程部等部门组成，专门负责对来料不合格品是否特采进行评审。
4.0职责
4.1工艺&品质部：负责来料不合格品的判定、标识、记录；跟进不合格来料的处理和使用情况；
4.2仓储部：负责不合格品的标识、隔离和暂时保管；
4.3采购部：负责将来料不合格信息向供应商进行反馈，组织、安排不合格品退补货事宜；
4.4物料评审小组：负责来料不合格品的特采评审和处置；
4.5总经办：负责对来料不合格品的处置结果进行最终审核。
5.0作业程序
5.1不合格品的标识、记录和隔离
5.1.1当来料判定为不合格时，品管员应在不合格物料的适当位置贴上不合格标签，并在来料检验报告上做好相应的不合格记录后交工艺&品质部经理审核。
5.1.2工艺&品质部经理接到来料检验报告后，应及时对不合格物料进行确认，确认属实后在来料检验报告上签名确认，品管员将来料检验报告返还给仓库，并自留一份；
5.1.3仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应立即将不合格物料进行隔离，存放到不合格品区并做好标识。
5.2不合格品的评审
5.2.1仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应及时将来料不合格信息向采购部和PMC反馈（紧急物料10分钟内，一般物料30分钟内）；
5.2.2PMC和采购部接到不合格物料的反馈后，视该物料的不合格程度及生产和工程计划的紧急状况决定是否特采；
5.2.3特采权限：物料需求紧急，对生产、出货和工程安装进度有影响的，由PMC提出特采申请；非紧急物料，采购部或PMC都可提出特采申请。
5.2.4如PMC提出特采，应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》并组织召开物料评审会议，讨论对不合格品的处置方式。如采购部提出特采，应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》，向PMC申请组织召开物料评审会议，讨论对不合格品的处置方式。
5.2.5物料评审会议小组成员应在规定的时间、地点参加物料评审会议（可在仓库现场召开），提出不合格品的处理意见，工艺&品质部经理综合各方意见后作出是否特采的初步决定。
5.3不合格品的处置
5.3.1不合格品的处置有以下三种方式：
5.3.1.1特采（或让步接收）
5.3.1.2拒收
5.3.1.3报废（设计或采购错误）
5.3.2特采
5.3.2.1特采时，由PMC将《特采申请评审单》交物料评审小组进行评审。工艺&品质部经理综合各部门意见做出初步裁定意见后将《特采申请评审单》交PMC，由PMC报总经办审批；
5.3.2.2总经办综合各部门意见后做出是否特采的决定并签字确认；
5.3.2.3PMC将审批后的《特采申请评审单》交工艺&品质部，由工艺&品质部通知仓库和采购，仓库和采购根据《特采申请评审单》的判定结果对不合格来料进行进仓或退货处理。
5.3.2.4特采物料的处理方式：
5.3.2.4.1直接使用
5.3.2.4.2挑选使用：对判定为挑选处理的特采物料，物料评审小组应提出挑选的具体方案。
5.3.2.4.3改为它用
5.3.2.4.4返工/返修后使用：对判定为返工/返修的特采物料，物料评审小组应提出返工/返修的具体方案。若需供方对不良物料进行返工/返修的，由采购部通知供方人员来厂返工/返修，若需公司内部对不良物料进行返工/返修的，则按物料评审小组拟定的内部返工/返修方案执行。
5.3.3拒收（退货）
经品管员判定为不合格物料且未通过评审的，做退货处理。
5.3.4报废
报废处理：因本公司设计或采购错误导致来料被判定为报废时进行报废处理。
5.4质量改进和责任承担
5.4.1当来料判定为不合格时，采购部应向供应商通报来料不合格事项，并要求供方在1-3个工作日内对品质异常事项进行确认、原因分析和制定改善措施并回复；
5.4.2若因来料不合格而给公司造成经济或其它方面损失时，由采购部统计损失情况并同供应商进行沟通解决；
5.4.3工艺&品质部对来料不合格品每周、每月进行统计分析，并要求供方进行改善；
5.4.4工艺&品质部跟踪、验证供方改善措施的实施结果，以防止不合格品再次发生；
6.0处罚规定
6.1未按上述要求执行的，视具体情况处以责任人10-200元/次乐捐；
6.2因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定处理。
7.0参考文件
7.1《质量赔偿管理制度》
7.2《来料检验作业流程》
7.3《物料收发作业流程》
8.0相关表单
8.1《特采申请评审单》
特采申请/评审单 申请部门：申请人：日期： 序号 物料名称 规格型号 单位 数量 供应商 不合格描述（可另附页） 特采评审 工艺&品质部 设计部 PMC 采购部 生产部 工程部 其它部门 评审结果 制表：审核：批准：
文件编号 来料不合格品处理作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第5页共5页
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