企业管理人员绩效考核实施方案
一、绩效说明：
1、本考评以百分制进行综合计算（四舍5入求整数）；本考评得分作为对管理人员进行季度或月度综合能力素质评分标准；财务中心暂不考核；
2、考评得分≥92分为达成目标并受奖，考评得分≥80分<92分不奖不罚，考评得分<80分为不达标并受罚；
3、考评得分连续三个月达标或连续两个月达到95分以上的，对中心（或部门）负责人通报表扬并实施相应的奖励；
4、考评得分连续三个月不达标或连续两个月80分以下的，对中心（或部门）负责人作诫勉约谈或降职（或降职留任）处理；
5、考评得分全年每月均达到92分以上或连续6个月达到95分以上，对中心（或部门负责人）无条件确定为年度优秀管理者，列入后备晋升干部人选；
6、公司领导层考核标准：市场中心、人力资源中心的平均分为总经理的考核结果；研发中心、工程中心、品质中心、生产中心的平均分为生产技术副总的考核结果；供应中心、行政部的平均分为行政副总的考核结果；
7、设立调节基金，处罚金额和奖励节余金额计入调节基金滚动使用；
8、月度考评奖金=考评得分/100总奖金；市场中心总监，生产中心总监奖罚比例均高于经理0.05‰；
9、本考核指标、目标值和权重随公司工作重心及阶段性工作要求作相应调整；
10、公司成立由稽核小组、职代会主席、法务专员、财务总监为成员的考核复审小组，由华咨项目组牵头组织全面考核工作。二、绩效评分与奖罚标准
序号 中心（部门） 奖罚总额 中心（部门）奖罚权重及金额 考评结果 奖金总额=当月销售额3‰ 罚金总额=奖金总额40% 奖罚权重 总奖金 总罚金 1月 2月 3月 考评得分 奖金 罚金 考评得分 奖金 罚金 考评得分 奖金 罚金 1 市场中心 0 20.33% 0.00 0.00 0 0 2 生产中心 0 20.33% 0.00 0.00 0 0 3 供应中心 0 4.67% 0.00 0.00 0 0 4 人资中心 0 4.67% 0.00 0.00 0 0 5 品质中心 0 4.67% 0.00 0.00 0 0 6 研发中心 0 4.67% 0.00 0.00 0 0 7 工程中心 0 4.67% 0.00 0.00 0 0 8 行政部 0 4.67% 0.00 0.00 0 0 9 保障系统副总 0 8.33% 0.00 0.00 0 0 10 生技系统副总 0 8.33% 0.00 0.00 0 0 11 总经理 0 10.00% 0.00 0.00 0 0 12 调节金 4.67% 三、关键指标数据统计、提交与复核规定
序号 数据提供部门 责任人 指标名称 被考核部门 备注 1 市场中心 客户退货率 生产中心 2 市场中心 错漏检率 品质中心 3 市场中心 订单准交率 生产中心 4 市场中心 样品交期达成率 研发中心 5 供应中心 材料成本比（包装材料） 品质中心 等 6 供应中心 成品检验入库及时率 品质中心 7 人资中心 员工食宿满意度 行政部 8 人资中心 安全事故次数（消防、设备、财产、人身等） 行政部 9 生产中心 新客户开发成功率 市场中心 10 生产中心 采购准交率 供应中心 11 生产中心 生产物料断料次数 供应中心 12 生产中心 备料不及时次数 供应中心 13 生产中心 批量质量事故次数 品质中心 14 生产中心 镀液质量事故次数 工程中心 15 生产中心 技术资料提供不准时次数（含编程、工装设计） 工程中心 16 生产中心 工艺改善计划达成率 工程中心 17 生产中心 技术资料错误次数（含编程、工装设计） 工程中心 18 生产中心 镀液供应不及时次数 工程中心 19 生产中心 设备维修维护安装调试及时率 工程中心 20 品质中心 来料检验合格率 供应中心 21 品质中心 机加疵废率（轮体） 生产中心 22 品质中心 机加疵废率（刀具） 生产中心 23 品质中心 电砂疵废率（轮体） 生产中心 24 品质中心 电砂疵废率（刀具） 生产中心 25 行政部 安全事故次数 生产中心 26 考核组 招聘达成率 人资中心 27 考核组 人事劳资损赔次数 人资中心 28 考核组 培训计划达成率 人资中心 29 考核组 新产品研发月进度计划达成率 研发中心 30 考核组 员工职业健康损赔次数 行政部 31 考核组 设备设施维修维护安装调试不及时次数（含工装夹具制作） 行政部 32 考核组 5S管理综合评分 行政部 33 考核组 新产品研发阶段性成本控制率 研发中心 34 财务中心 员工流失率 人资中心 35 财务中心 员工职业健康损赔次数 人资中心 36 财务中心 销售额达成率 市场中心 37 财务中心 销售回款率 市场中心 38 财务中心 仓库账物卡相符率（综合） 供应中心 39 财务中心 人工成本比（人工与销售比） 人资中心 40 财务中心 人均产值达成率 生产中心 41 财务中心 货运/快递费用比 市场中心 42 财务中心 呆滞成品库存金额比 市场中心 备注：1、每月5日前各数据提供部门将考核数据提交给考核组，由考核组整理汇总后报行政副总初审；2、每月6日前由考核组将初审的考核汇总表发各中心（部门）负责人核对确认，如对考核数据有异议的，则由考核组负责协调处理；3、各中心（部门）负责人将核对确认后的考核数据表于每月8日前反馈给考核组；4、考核组于每月10日前对考核奖罚进行核算并报总经理审批后交财务中心核算工资；5、每月11日前召开绩效考核结果发布会并公示；6、各项工作如遇节假日可顺延；
四、各中心各部门年度/月度绩效考核设置及奖罚方案市场中心年度/月度目标及奖罚方案（中心总监） 序号 关键指标 考核周期 目标 计算公式 权重 奖罚标准 说明 数据提供部门 奖罚工资核算 分值核算 1 销售额达成率 月 ≥92% 销售达成率=本月实际销售量/月度销售目标 40.0% 1、按周统计，每月汇总；2、以市场中心年度/月度销售目标为准 财务 1、奖励金额=销售达成率/销售达成率目标奖励标准2、当月销售达成率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=销售达成率/销售达成率目标权重100 2 销售回款率 月 ≥85% 销售按期回收率=当月实收货款/当月销售额 25.0% 1、按周统计，每月汇总； 财务 1、奖励金额=销售按期回款率/销售回款目标奖励标准2、当月销售回款率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=销售回款率/月销售额权重100 3 新客户开发成功率 月 ≥95% 新客户开发成功率=当月实际开发客户数量/当月应开发客户数量 15% 新客户开发成功标准为至少下过一个批次的订单 PC 1、奖励金额=新客户开发成功率奖励标准2、当月新客户开发成功率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=新客户开发成功率新客户开发成功率目标权重100 4 货运/快递费用比 月 ≤1.45% 货运/快递费用比=当月实际货运（快递）费用/当月实际出货金额 10% 与月度总出货金额占比 财务 1、奖励金额=货运（快递）费用比目标/当月实际货运（快递）费用比）奖励标准2、当月货运/快递费用比未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=货运（快递）费用比目标/当月实际货运（快递）费用比）权重100 5 呆滞成品库存金额比 月 ≤0.7% 呆滞成品库存金额比=当月月末盘点呆滞成品库存金额/当月销售金额 10.0% 以仓库月末盘点数据为准 财务 1、奖励金额=（1-呆滞成品库存金额比）奖励标准2、当月呆滞成品库存金额比未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=呆滞成品库存金额比目标/呆滞成品库存金额比权重100 供应中心年度/月度目标及奖罚方案（供应中心经理） 序号 关键指标 考核周期 目标 计算公式 权重 奖罚标准 说明 数据提供部门 奖罚工资核算 分值核算 1 仓库账物卡相符率（综合） 月 ≥99.5% 帐物卡相符率=抽盘合格项/总抽盘项 25% 1、每周由财务不定期进行抽盘，每月汇总；2、各仓库抽盘物料不得少于15种； 财务 1、奖励金额=帐物卡相符率/帐物卡相符率目标奖励标准2、当月帐物卡相符率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=帐物卡相符率/帐物卡相符率目标权重100 2 采购准交率 月 ≥92% 采购准交率=当月准交项/当月总下单项 30% 1、按周统计，每月汇总； PC 1、奖励金额=采购准交率/采购准交率目标奖励标准2、当月采购准交率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=采购准交率/采购准交率目标权重100 3 来料检验合格率 月 ≥98% 来料检验合格率=当月来料合格项数/当月总来料总项数 25% 1、按周统计，每月汇总；外协除外。 品质中心 1、奖励金额=来料检验合格率/来料检验合格率目标奖励标准2、当月来料检验合格率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=来料检验合格率/来料检验合格率目标权重100 4 生产物料断料次数 月 0次 10% 1、按周统计，每月汇总； PC 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 断料一次扣5分，扣完为止； 5 备料不及时次数 月 0次 10% 1、按周统计，每月汇总； PC 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 备料不及时一次扣5分，扣完为止； 人力资源部年度/月度目标及奖罚方案（人力资源部经理） 序号 关键指标 考核周期 目标 计算公式 权重 奖罚标准 说明 数据提供部门 奖罚工资核算 分值核算 1 人工成本比（人工与销售比） 月 ≤28% 人工成本比=当月人工总额/当月销售额 28.0% 1、按月统计； 财务 1、奖励金额=人工成本比目标/人工成本比奖励标准2、当月人工成本比未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=人工成本比目标/人工成本比权重100 2 招聘达成率 月 ≥80% 招聘达成率=当月按计划完成招聘数量/当月计划招聘员工数量 20.0% 1、按周统计，每月汇总；2、招聘达成标准：员工入职后至少工作1个月； （考核组） 1、奖励金额=招聘达成率/招聘达成率目标奖励标准2、当月招聘达成率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=招聘达成率/招聘达成率目标权重100 3 人事劳资损赔次数 月 0次 15.0% 1、人事劳资损赔指所有与人事管理相关的赔偿损失；2、标准：损赔金额≥500元计1次； （考核组） 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 发生一次人事劳资损赔扣5分，扣完为止； 4 员工流失率 月 ≤2% 员工流失率=当月离职员工数/当月月末在职员工总数 15.0% 1、按周统计，每月汇总； 财务 1、奖励金额=员工流失率目标/员工流失率奖励标准2、当月员工流失率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=员工流失率目标/员工流失率权重100 5 培训计划达成率 月 100% 培训计划达成率=当月实际完成培训项目数量/当月培训计划项目总数量 12.0% 1、按周统计，每月汇总； 考核组 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 得分=培训计划达成率权重100 6 员工职业健康损赔次数 月 0次 10% 1、员工职业健康损赔指所有与员工职业健康管理相关的损赔损失；2、标准：损赔金额≥500元计1次； 财务 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 发生一次员工职业健康损赔扣10分，扣完为止； 生产中心年度/月度目标及奖罚方案（生产中心总监） 序号 关键指标 考核周期 目标 计算公式 权重 奖罚标准 说明 数据提供部门 奖罚工资核算 分值核算 1 订单准交率 月 ≥90% 订单准交率=当月准交订单数/当月全部应交订单数 20.0% 1、以生产周期详细分解表核算的交期为准；2、按周统计，每月汇总；3、1至3月按75%核算，4至6月增加5%。 市场中心 1、奖励金额=订单准交率/订单准交率目标奖励标准2、当月订单准交率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=订单准交率/订单准交率目标权重100 2 机加疵废率（轮体） 月 ≤1% 疵废率=当月抽查（全检）总不量数/当月生产总数 8.0% 1、疵废品指一次检验后的不良品，含报废品和返工品；2、按周统计，每月汇总；3、电砂刀具疵废率按1至3月9%，4至6月每月降低0.5%. 品质中心 1、奖励金额=疵废率目标/疵废率奖励标准2、当月疵废率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=疵废率目标/疵废率权重100 3 机加疵废率（刀具） ≤1.5% 8.0% 得分=疵废率目标/疵废率权重100 4 电砂疵废率（轮体） ≤1.0% 8.0% 得分=疵废率目标/疵废率权重100 5 电砂疵废率（刀具） ≤7.5% 8.0% 得分=疵废率目标/疵废率权重100 6 人工成本比（人工与销售比） 月 ≤14% 人工成本比=当月生产中心人工总额/当月总产值 12.0% 1、按月统计；2、根据业务量适当调整。 财务 1、奖励金额=人工成本比目标/人工成本比奖励标准2、当月人工成本比未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=人工成本比目标/人工成本比权重100 7 人均产值达成率 月 ≥41000 人均产值达成率=当月实际人均产值/当月目标人均产值 13.0% 1、按月统计；2、根据业务量适当调整。 财务 1、奖励金额=人均产值达成率奖励标准2、当月人均产值达成率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=人均产值达成率权重100 8 客户退货率 月 ≤0.40%（轮体≤0.10%刀具≤030%） 客户退货率=当月客户退货总数量/当月出货总数量 10.0% 1、按周统计，每月汇总；2、生产原因造成的退货； 市场中心 1、奖励金额=客户退货率目标/客户退货率奖励标准2、当月客户退货率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=客户退货率目标/客户退货率权重100 9 安全事故次数 月 0次 5.0% 1、安全事故包括：人身安全事故、设备设施安全事故等；2、安全事故标准：直接损失金额≥500元为一次安全事故； 行政部 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 发生一次安全事故扣5分，扣完为止； 10 材料成本比 月 ≤9.4% 材料成本比=月材料总成本/月销售额 8% 1、按月统计； 财务 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 得分=材料成本比目标/材料成本比权重100 品质中心年度/月度目标及奖罚方案（品质中心部经理） 序号 关键指标 考核周期 目标 计算公式 权重 奖罚标准 说明 数据提供部门 奖罚工资核算 分值核算 1 错漏检率 月 ≤0.1% 错漏检率=错漏检数量/检验总数量 30.0% 1、按周统计，每月汇总； 市场中心 1、奖励金额=错漏检率目标/错漏检率奖励标准2、当月错漏检率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=错漏检率目标/错漏检率权重100 2 成品检验入库及时率 月 ≥90% 成品检验入库及时率=当月按时检验入库单数/当月检验入库总单数 25.0% 1、按周统计，每月汇总； 供应中心 1、奖励金额=成品检验入库及时率/成品检验入库及时率目标奖励标准2、当月成品检验入库及时率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=成品检验入库及时率/成品检验入库及时率目标权重100 3 人工成本比（人工与产值比） 月 ≤1.9% 人工成本比=当月品质中心人工总额/当月总产值 20.0% 1、按月统计； 财务 1、奖励金额=人工成本比目标/人工成本比奖励标准2、当月人工成本比未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=人工成本比目标/人工成本比权重100 4 批量质量事故次数 月 0次 不便考核建议取消 15.0% 1、单个订单批量质量事故标准：轮体≥5PCS，刀具≥50PCS；2、质量事故损失金额≥800元计1次质量事故； PC 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 发生一次批量返工（质量事故）扣5分，扣完为止； 5 材料成本比（包装材料） 月 ≤0.73% 材料成本比=月材料总成本/月销售额 10% 1、按月统计； 财务 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 得分=材料成本比目标/材料成本比权重100 工程中心年度/月度目标及考核方案（工程中心经理） 序号 关键指标 考核周期 目标 计算公式 权重 奖罚标准 说明 数据提供部门 奖罚工资核算 分值核算 1 镀液质量事故次数 月 0次 15% 1、按周统计，每月汇总。 生产中心 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 发生一次镀液质量事故扣7分，扣完为止； 2 技术资料提供不准时次数（含编程、工装设计） 月 0次 14% 1、按周统计，每月汇总。 生产中心 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 技术资料提供不准时一次扣7分，扣完为止； 3 工艺改善计划达成率 月 ≥90% 工艺改善计划达成率=按期完成的工艺改善项/期内应完成的总工艺改善项 11% 1、工艺改善包括：产品工艺改善、设备工艺改善、工装夹具工艺改善、材料工艺改善、检测试验工艺改善等；2、进度计划须分解成具体的工作项，按项量化；3、工程进度计划以周为最小时间节点编制；2、按周统计，每月汇总； 生产中心 1、奖励金额=工艺改善达成率目标/工艺改善达成率2、当月工艺改善达成率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=新工艺研发月进度计划达成率/新工艺研发月进度计划达成率目标权重100 4 人均产值达成率 月 元/人 10% 1、按月统计；2、以生产中心人均产值目标为准； 财务 1、奖励金额=人均产值达成率奖励标准2、当月人均产值达成率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=人均产值达成率权重100 5 人工成本比（人工与产值比） 月 ≤% 10% 1、按月统计；2、以生产中心人工成本比目标为准； 财务 1、奖励金额=人工成本比目标/人工成本比奖励标准2、当月人工成本比未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=人工成本比目标/人工成本比权重100 6 技术资料错误次数（含编程、工装设计） 月 0次 5% 1、按周统计，每月汇总。 生产中心 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 技术资料错误一次扣3分，扣完为止； 7 镀液供应不及时次数 月 0次 10% 1、按周统计，每月汇总。 生产中心 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 镀液供应不及时一次扣4分，扣完为止； 8 材料成本比 月 ≤0.81% 材料成本比=月材料总成本/月销售额 8% 1、按月统计； 财务 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 得分=材料成本比目标/材料成本比权重100 9 设备维修维护安装调试及时率 月 100% 设备维修维护安装调试及时率=当月按时完成的设备维修维护安装调试次数/当月设备维修维护安装调试总次数 5% 1、设备维修维护安装调试完成时间以使用部门要求的完成时间为准；2、按周统计，每月汇总。 生产中心 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 得分=设备维修维护安装调试及时率权重100 10 机加疵废率（轮体） 月 ≤1% 疵废率=当月抽查（全检）总不量数/当月生产总数 3% 1、疵废品指一次检验后的不良品，含报废品和返工品；2、按周统计，每月汇总；3、电砂刀具疵废率按1至3月9%，4至6月每月降低0.5%. 品质中心 1、奖励金额=疵废率目标/疵废率奖励标准2、当月疵废率未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=疵废率目标/疵废率权重100 机加疵废率（刀具） ≤1.5% 3% 得分=疵废率目标/疵废率权重100 电砂疵废率（轮体） ≤1.0% 3% 得分=疵废率目标/疵废率权重100 电砂疵废率（刀具） ≤7.5% 3% 得分=疵废率目标/疵废率权重100 行政部年度/月度目标及奖罚方案（行政部负责人） 序号 关键指标 考核周期 目标 计算公式 权重 奖罚标准 说明 数据提供部门 奖罚工资核算 分值核算 1 员工职业健康损赔次数 月 0次 15% 1、员工职业健康损赔指所有与员工职业健康管理相关的损赔损失；2、标准：损赔金额≥500元计1次； 考核组 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 发生一次员工职业健康损赔扣10分，扣完为止； 2 设备设施维修维护安装调试不及时次数（含工装夹具制作） 月 0次 设备维修维护安装调试及时率=当月按时完成的设备维修维护安装调试次数/当月设备维修维护安装调试总次数 30% 1、设备设施维修维护安装调试完成时间以使用部门或使用人要求的完成时间为准；2、设备设施维护包含全厂水电设施维护、生产设施维护、品质检验设施维护、办公设施维护（IT设施除外）、员工生活设施维护等；3、按周统计，每月汇总。 考核组 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 设备设施维修维护安装调试不及时一次扣10分，扣完为止； 3 员工食宿满意度 月 ≥70% 以员工满意度调查表统计为准 15% 1、员工满意度每月抽样调查一次，样本数不低于员工总数的20%；2、按月统计； 人资中心 1、奖励金额=员工食宿满意度目标/员工食宿满意度奖励标准2、当月员工食宿满意度未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=员工食宿满意度/员工食宿满意度目标权重100 4 安全事故次数（消防、设备、财产、人身等） 月 0次 30% 1、按周统计，每月汇总；2、标准：直接损失金额≥500元计1次； 人资中心 1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚 发生一次安全事故次数扣10分，扣完为止； 5 5S管理综合评分 月 ≥90分 10% 1、每月汇总；2、以5S检查规定为准； 考核组 1、奖励金额=5S管理目标分值/5S管理综合评分值奖励标准2、当月5S管理综合评分未达成目标，本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚 得分=5S管理综合评分/5S管理目标分权重100
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