差旅管理制度（辣爸当家）
一、总则
（-）、为规范公司国内出差工作，建立相关报销和补贴标准，结合本公司实际情况，特制定本制度；
（二） 、差旅费开支范围包括城市间交通费（以下简称”交通费”），住宿费，出差补助（伙食补助、市内交通费），差旅招待费等；
（三） 、交通费、住宿费和差旅招待费在规定标准内凭据报销，岀差补助实行定额包干；
（四） 、公司各部门出差人员出差前需钉钉提交出差审批，严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。
二、 出差类型
（-）、近距离出差，即为当日出差可往返。
（二）、远距离出差，即出差须在外住宿。
三、 差旅费报销标准
（―）交通费
1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费；
①出差人员乘坐交通工具等级表如下：
交通工具 火车 动车/高铁 飞机 自驾车 全体员工 硬座/硬卧 二等座 经济舱 /
②原则上出差人员应优先乘坐当季费用较低的工具出行，如因出差路途较远、车票不好购买或任务紧急等原因，经公司领导批准方可乘坐高额交通工具岀行；
2、 出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销；
3、 员工出差去机场优先乘坐往返机场专线客车（大巴）、地铁、快线，若乘坐出租车往返机场则按照专线客车费用标准报销。 4、自备车辆出差，以车辆的实际行驶公里数X1.0元/公里为标准核算报销金额，过桥过路费凭发票实报实销。出差前后驾驶人应主动提交出差车辆仪表盘信息（允许以拍照形式）为附件，作为报销凭证。自驾车出差仅限于长沙市周边，且不再报销交通费。如同一目的地多位同事岀行，原则上需无条件搭乘自驾车辆，搭乘人员不再报支期间的交通费。
（二）住宿费
1、 公司出差住宿要求以经济型连锁酒店为主，例如：7天、速8、莫泰168、汉庭、如家、锦江、城市便捷等，报销参照携程网标准型房间价格凭正轨发票限额内实报实销;
2、 出差两人以上同行，员工同性出差应住标准间，即以个人住宿费标准的75%进行报销；（如200元/人，标准间可住2人住宿费上线为400元，75%可报销300元，超出金额自行承担）
3、 公司组织统一会议/培训，根据出差人数由当地城市行政统一安排酒店入住；
4、 住宿费具体标准限额如下：
序号 职务 日均住宿费最高金额（元） 一类地区 二类地区 三类地区 1 总经理、副总经理 实支 实支 实支 2 总监及以上级别 350 280 200 3 经理级（管理职级） 300 240 180 4 其它员工 260 200 160 注：一类地区为北京、上海、广州、深圳、杭州;
二类地区为各省会城市及直辖市、宁波、无锡、南京、苏州；
三类地区为除一类、二类地区外所有城市。
（=）伙食补助、市内交通费
1、 岀差人员的伙食补助、市内交通费，按出差日历天数实行定额包干。
2、 经理级以上100元/天，其他人员60元/天，不再凭证报销出差期间伙食费、电话费、同城交通费（如到达目的地时间在23点之后，允许报销实际打车费用）。
3、 对于出差不足全天或当天往返的出差，13点前返程或者13点后启程的享受半天出差补贴；
4、 如公司安排员工或员工申请通过审批后外出参加培训，不享受此项补贴；
5、 岀差时段如包含周六或者周日，出差期间因个人原因请假或从事与工作无关的事情，则当日不计补贴。
（四）差旅招待费
1、 出差期间，因工作需要产生的客户招待费用实行限额内凭票报销。
2、 招待费限额按级别不同规定如下：
序号 职务 单人限定金额 总额限定金额 1 总监及以上级别 200元/人 1000元/次 2 经理级（管理职级） 〔00元/人 600元/次 备注： 1）如员工因工作需要做客户招待，则需上级领导陪同； 2）报销时需注明招待客户人数及公司陪同人数，具体请参照下表： 客户数量 X<3A 4A
四、 出差申请流程及审批
1、 因工作需要到异地出差，非紧急、临时安排，需至少提前7个工作日安排出差计划，出差人需在钉钉中发起"出差申请"流程，逐级领导进行审批；
2、 出差申请经对应上级领导签批同意后方可安排出差；对于要求安排非本部门人员出差的，由需求部门提出申请审批，出差人所在部门负责人批准后，方可安排出差；
3、 出差申请未获得批准，公司将不予以报销差旅费，赛用由出差人全额承担，出差期间按事假处理；
4、 当员工异动外派时，享受外派津贴，可报销单次往返交通费用，不再报销住宿费、出差补助、差旅招待费等赛用。
五、 出差报销流程
1、出差产生的费用，均凭正规发票报销，报销标准参照本制度执行；2、 差旅费需走报销流程，签字审批通过后财务按差旅费报销标准发放；
3、 出差费用报销流程：
超过5000元提报人——上级主管——人力行政中心——财务中心 总经理;
4、 出差费用报销时，须将钉钉出差审批完结路程打印作为附件；
5、 出差人员根据所在的公司名称，开具相对应的公司发票（各类发票应与对应公司会计确认后，开具增值税普通发票或增值税专用发票），交通类发票如有遗失，按照交通费票面金额50%报销，并需提供购票支付凭据；
6、差旅费原则上需在出差结束后15天内完成报销，如因个人原因延误报销，逾期公司将不予以受理报销事宜；如因工作原因延误报销，按以下方式报销：
时间范围 15天＜X《30天 30天＜X《60天 60天90天 报销比例 70% 35% 10% 0
六、附则
1、 本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的按照有关规定严肃处理;
2、 本岀差制度执行后，原有出差制度作废。
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