供应商管理办法1.目的为了加强http://www.chinaceot.com/search/blog.php?type=blog&key
word=%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86供应商对产品的品质管控,以及对供应商进行有效的选择、评审和定期或不
定期的稽核，以保证供应商能长期稳定地提供优质、价格合理的物料和服务.确保本公司所有原材料厂商之来料品质,交期,配合度及售后服务等符
合我司的要求;不断提升原材料供应商之品质水准;达到客供互利之目的,特制定本http://www.chinaceot.com/sea
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95管理办法。2.范围本公司所有原材料合格供应商及外包商均属之。3.权责3.1采购部：负责新供应商的先期调查工作及主导新供
应商的评估和组织协调旧供应商的定期评审考核；制定《合格供应商名册》；负责供应商交期考核,跟踪协力厂商送样承认。3.2品质部I
QC：负责本程序的制订与维护；负责对供应商的辅导/考核/异常反馈及追踪;负责旧供应商的定期评审考核,建立供应商的质量档案及供应
商品质会议的主持召开。3.3开发部：负责采购物资技术标准的制定和样品的承认工作，协助品质部进行新供应商的评估和定期评审。4.流
程图（不适用）5.工作程序：5.1供应商选择与评估5.1.1新供应商能力的先期书面调查。采购部采购对供应商能力进行先期调
查，以了解供应商的基本情况包括：A.供应商基本生产设备、检测设备、信誉。B.供应商http://www.chinaceot.c
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E7%B3%BB质量体系是否已通过认证、产品是否通过认证等基本条件,调查结果填写在《http://www.chinaceot.co
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8%B0%83%E6%9F%A5%E8%A1%A8供应商调查表》中，据书面调查的情况,选择哪些具备基本条件的供应商进行后续的评价工
作。5.1.2新供应商的评价方法根据物料对公司生产的产品质量的影响程序及所购物料的价格等因素,可采用以下一种或几种评价方法对供
应商进行评价。A.样品评价公司向供应商提出采购物料要求，请供应商提供样品，开发部确认，试样合格后《出承认书》，承认书签回给供应
商。B.新供应商能力/质量体系现场评价a.采购部组织品质部、开发部的有关人员到供应商的生产现场，对其经营能力，质量http:
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7%90%86管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构、技术能力，物料管制,资金状况等情况进行现场评价（质量体系评价依
《供应商质量体系稽核表》进行）b.评价等级A--90分以上--优秀B--71-89分--合格C--70（含）分以下--不合
格质量体系得分＜35分者仍评为C级5.1.3重要物料，新供应商的评价必须使用5.1.2方法中A、B两点。一般物资（如包材/辅材
等）新供应商的评价可只使用5.1.2方法中A点.5.1.4品质部做成《供应商评价报告》。5.2合格供应商的选择与审批5.
2.1采购部依据《供应商调查表》和《供应商现场评价报告》对供应商进行分析、比较、选择出合格的供应商，填写《合格供应商名册》。5
.2.2合格供应商的选择标准：A.供应商能力/质量体系现场评价得分为B级以上者为合格供应商,但总分为70分以上,但质量体系得
分小于35分者同样为不合格供应商.B.客户指定的供应商直接评为合格供应商。C.国内外颇具知名度的供应商或正式代理商可直接评
为合格供应商5.2.3临时供应商的授权非属合格供应商,但因交货迫切或采购困难,或其它特殊因素致无法事先评鉴,由采购单位提出报
告,且经分管(副)总经理授权核准,则允许为该物料的临时供应商.但不得登录于<合格供应商名册>之内.临时供应商提供的物料须加严检验.
5.2.4《合格供应商名册》经分管(副)总经理批准后以受控文件形式分发品质部、开发等部门。5.3合格供应商的管理5.3
.1不定期稽核：A．当某供应商同一产品连续三批不合格时，品质部除以《供应商品质改进报告》的形式要求其改善外，http://www
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94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86供应商管理人员还需对其进行现场稽核，如仍无改善，由品质部提出《供应商资格
取消申请报告》呈分管(副)总经理批准，取消其供应商资格。B．品质部需不定期抽取供应商对其http://www.chinaceot
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1%E7%90%86%E4%BD%93%E7%B3%BB质量管理体系进行稽核，发现问题点，立即要求其改善，如无有效改善，通知采购部
暂停向其采购，等其改善后需向本公司提出重新评估申请，由品质部主导对其质量管理体系进行重新稽核，合格后方可重新采购。否则由品质部提出
《供应商资格取消申请报告》呈分管(副)总经理批准，取消其供应商资格。5.3.2年度考核：每半年进行一次,半年供货批数少于十批的一
年考核一次A.供应商的年度考核由采购部主持，品质部协助。B.年度考核主要有四个方面构成：品质、交期、价格、配合度C.考核项目
比重(4321原则)：品质-40交期-30价格-20配合度-10D.考核成绩：①质量得分X=（进料不合格批数/总进料批数
）]ⅹ40②交期得分Y=（逾期批数/总进料批数）]ⅹ30③价格得分E=a.价格符合要求且可月结20分；b.价格偶尔轻微上调
，可月结10分；c.价格符合要求但要求付现10分；d.价格经常上调,大大超过要求价格0分。④配合度得分W=a.态度积极，能
及时解决问题5分；b.态度一般,能解决问题但效率不佳3分c.配合不友好扣2分；未解决大部分问题d.完合不能配合造成损失扣0
分。F.考核等级及奖惩：A--85分以上--为优秀供应商，可加大采购量B--70-85分--为合格供应商，可正常采购C--
60-70分--冻结供应商资格，进行辅导并责令其限改善，减少或暂停采购D--＜60分--为不合格供应商，立即予以淘汰注：品质得分
X＜25分者，仍视为D级供应商G．考核登记采购部将考核成绩登记在《供应商年度评价表》上，纳入供应商档案，并知会供应商检讨改善。考
核为D级的或连续两次评为C级的供应商，由采购部提出《供应商资格取消申请报告》呈分管(副)总经理批准，取消其供应商资格。5.3.2
定期稽核A.供应商的定期稽核由品质部主导，采购部协助。B.每年需对供应商进行不少于一次稽核，稽核依《供应商的质量体系稽核表》进
行。并要求每次之稽核成绩须高于80分以上且不得有重大违背本公司所规定之事项。C.当稽核不合格时，需要求供应商提出整体的改善计划，
并通知采购部对其采取暂停订单或订单转移之方式。供应商整体改善后，再对其进行重新稽核，合格则可继续采购，否则由品质部提出《供应商资格
取消申请报告》呈分管(副)总经理批准，取消其供应商资格。5.3.3凡供应商发生以下情况的需立即取消其供应商资格。A．凡本公司
要求的环保物料（ROHS）在本公司发现有害物质含量超标或本公司客户处发现有害物质含量超标，或提供虚假检测报告者。由品质部提出《供
应商资格取消申请报告》呈分管(副)总经理批准，立即取消其供应商资格。B．当供应商的价格、交货期、服务水准低劣时，由采购部提出《
供应商资格取消申请报告》呈分管(副)总经理批准，立即取消其供应商资格。5.3.4当供应商虽评为D级或稽核不合格达到取消资格标准
的,但因其为独占或寡占市场,替代供应商寻找不易,可呈分管(副)总经理核准后继续采购.由品质单位辅导,使其能符合公司的品质要求.5
.3.5处罚措施：供应商如有违背以下几点的，需进行相关扣款处理。A．由于供应商的交期延误而造成本公司损失的，视损失情况由采购提
出予以相应的扣款处罚。B．由于来料不良导致生产线停线而供应商又无法派人处理由本公司自行挑选使用的，由生产线统计工时经品质部确
认交财务部，财务部按每人10人民币/小时进行扣款处理。C.品质部发出的来料异常联络单未按要求时间返回的，按每张罚款50元处理。
D.来料异常联络单有返回但对策不合理，敷衍了事的，需退回供应商重新提交。提交三次仍无效者，按每张罚款50元处理。5.4.来料材质
与我司承认样品不相符合处理方法5.4.1一经发现有以低等品代高等品者立即取消所有订单，取消其合格供应商之资格及追究其全部责任。
5.4.2因特殊原因需代用时必须以书面的方式知会我司。经相关单位确认后方可代用但必须以高等品代用低等品。5.5来料检测不良
及改善回复不及时处理办法5.5.1被判不良比率为50%-100%或来错料时,每批扣款￥500元;50%以下至10%不良每批扣款
￥200元;10%以下只予口头警告不予扣款（不良率以本公司IQC抽检数量为准）.5.5.2为防止退回不良物料再次流入本公司,30
天内如有同种物料因相同不良现象而判退则扣当月货款￥500元;两次以上者扣当月货款￥1000元,并把当月货款延迟到下一个月,以加强供
应商对其品质的管控。5.5.3.当有接到本公司《供应商品质改进报告》及其它需回复之表单后应立即提出切实的改善方案。并在三日内予以
回复。如超过回复日期或不切实者每份扣款￥50元。5.5.4.若有同种物料连续多次发生类似的不良情形且又无改善的前提下,则予扣款￥
500元,并且将当月货款延迟到下个月,以加强供应商对品质的管控。5.5.5.同一家厂商的同一种物料（同料号，同规格）有三次同样进
料不良或二次同样制程不良，则取消该物料的承认。.5.5.6.同一家供应商如果有三种物料已经取消承认,则取消该合格供应商资格。5
.6延误交货时间及来料品质构成我司制程不良之处理办法5.6.1因交期延误而导致我公司生产线停线或因来料不良而上线造成的成本浪费
由我司生产部主管提出扣款,申请上报采购处理。5.6.2计算方法=(直接生产人数+管理人数)薪资浪费工时+其它费用。5.6.
3部分原材料有隐患性品质问题而造成我司出货后返回之损失。我司有权追究供应商相关责任,示情节来做相应之处罚处理。5.7材料承认相
关事宜5.7.1原则上所有物料都要经过我司承认后方可交货;急用料征得我司同意可随货送样承认。若有发现交货而不做承认者,当月第一次
每项物料扣款￥50元,如后续再次出现类似情形则加倍扣罚,且在当月货款中扣除。5.7.2同一家供应商同物料如果连续三次进料都未送样
承认,则扣款￥1000元处罚。5.8急料来我司进行重工之规定5.8.1为提高工作效率并维护我司正常运作,现针对来料不良因我司
急用通知供应商来我司进行重工时，必须遵守我司以下规定:5.8.1.1当接到我司采购之通知时必须要在指定时间内安排人来我司进行重工
，否则所有停线工时费用全部由供应商承担。5.8.1.2人员一到我司应立即通知采购,由采购通知仓库/品质,重工必须在品质部指定地点
进行,以免影响我司正常运作。5.8.1.3重工时必须询问我司IQC了解其来料不良状况及重工品质注意事项方可重工,避免造成二次重工
。5.8.1.4重工时必须100%的按要求进行检查否则如重工后仍被判定不良,每次扣款￥500元。因此而造成我司停线之工时费用全部由供应商承担。5.8.1.5重工完后必须通知我司IQC复检,如复检不合格则全部再次返工,直到我司IQC检验合格为止。5.8.1.6重工检验合格后将其不良数及良品数量必须告知我司IQC及仓库。否则如数量有异常全部由供应商自行吸收。5.8.1.7重工后包装必须与原包装相同,否则将作不良判定再次重工。重工完毕后将场所整理干净,随后通知采购重工状况经双方确认无误后,无其它事情可回厂。5.8.2所有厂商不得贿赂我同职员。如有发现和举报，我司会立即终止和供应商的合作关系,并暂停支付货款。因此而造成各厂商损失与我司无关，我司将依法对受贿人员进行处理. |
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