记录清单
管理要素 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 记录清单
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管理要素：4.2.44.5.44.5.43.5 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 一、 体系运行记录 1 文件控制记录 （1） 文件清单 （2） 收文登记表 （3） 发文登记表 2 培训记录 3 与产品有关要求的评审、确定记录 4 顾客沟通及顾客意见处置、验证记录 （1） 问卷调查表及分析资料 （2） 顾客投诉（文件或记录）及处理资料 （3） 各种会议中顾客满意信息整理、汇总 5 采购策划、采购信息记录 6 设备管理记录 7 生产和服务提供过程（特殊过程）的确认记录 8 标识和可追溯性要求的策划及实施记录 （1） 项目前期策划记录 （2） 可追朔性产品清单 （3） 工程产品追朔记录 （4） 工序交接记录、隐蔽验收记录、施工检验记录 （5） 施工日志 （6） 特殊过程确认记录 （7） 对分包单位的检查记录 9 建筑产品形成过程记录 （1） 材料、工程半成品、工程设备进货验收单、台账、保管记录、发货记录、合格证及检验报告 （2） 单位工程、分部、分项、检验批验收记录 （3） 各种竣工验收资料（包括工程技术档案、施工管理资料、各种检验报告、主管部门的认可文件、工程竣工报告及工程质量评估报告 10 顾客财产识别及管理记录 11 产品防护策划及实施记录 12 检验、试验、计量、监测、测量、维护和校准记录 （1） A、B类监测设备台帐 （2） 监视和测量设备检定计划及实施记录 （3） 检定证书台帐及复印件 （4） 监视和测量设备报废注销记录 （5） 维护保养、修理记录 （6） C类测量装置检测标识办法 （7） 监视和测量装置偏离校准记录 （8） 监视和测量装置定期检查记录 （9） 采购台帐 13 顾客满意度监测记录 （1） 问卷调查表及分析资料 （2） 顾客投诉（文件或记录）及处理资料 （3） 各种会议中顾客满意信息的整理、汇总 （4） 顾客满意度调查 14 应急准备和响应记录及应急方案演练记录 15 环境因素信息 16 过程和产品信息 17 过程监测记录 18 有关供方和管理信息 19 合同方信息 20 和外部进行信息交流的决定及相关记录 21 重要环境因素、重大危险源、风险因素等相关记录 22 适用的法律法规及其它要求的收集、整理、传递、培训等记录 23 环境、职业健康安全管理绩校信息 24 合规性评价记录 25 不合格、纠正措施、预防措施等相关记录 （1） 不合格品、纠正措施、预防措施清单 （2） 不合格品评审及处置、纠正措施实施、预防措施实施记录 （3） 纠正措施、预防措施内部沟通记录 （4） 不合格品台账 二 建筑产品形成过程中的工程记录； （一） 工程技术档案资料
1 开工报告 （1） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园开工报告 4份 2 地质勘察报告 1份 3 定位测量记录 （1） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园定位测量记录 5份 4 基础处理记录 （1） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园基坑验槽记录 5份 5 沉降观测记录 （1） 38#、42#、43#楼及幼儿园基坑验槽记录 4份 6 混凝土浇灌令 7 商品混凝土供应记录 8 工程复核记录 9 施工日志 （1） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园施工日志 5份 10 会议记录 11 检查记录 12 影像、图片资料 （二） 技术性文件 1 施工组织设计 （1） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园施工组织设计 4份 2 图纸会审记录 （1） 38#、42#、43#、34#、35#楼及幼儿园、学校图纸会审记录 7份 3 技术交底记录 （1） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园模板施工技术交底 5份 （2） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园混凝土施工技术交底交底 5份 （3） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园钢筋施工技术交底 5份 （4） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园CFG桩施工技术交底交底 5份 （5） 38#、42#、43#、34#楼及幼儿园砌砖技术交底交底 5份 （6） 38#、42#、43#楼及幼儿园抹灰技术交底 4份 （7） 38#、42#、43#楼及幼儿园外墙保温技术交底 4份 （8） 38#、42#、43#楼及幼儿园窗户安装施工技术交底 4份 （9） 38#、42#、43#楼及幼儿园防水施工技术交底 4份 （三） 工程质量保证资料 1 钢材出厂合格证、试验报告 2 钢筋接头试（检）验报告、焊条（剂）合格证 3 水泥出厂合格证及试验报告 4 构件合格证 5 混凝土试块试验报告 6 砂浆试块试验报告 7 土壤试验 8 地基验槽记录 9 工程隐蔽验收记录 10 中间交接验收纪录 （四） 工程检验评定资料 1 施工现场质量管理检查记录 2 质量管理体系检查记录 3 检验批质量验收记录 4 分项工程质量验收记录 三 建设单位、监理单位、设计单位、供方及相关方的记录 1 供方产品质量证明材料 2 供方产品依据的标准、资格、资质文件 3 监理例会会议纪要 4 第一期至第三十一期监理例会会议纪要 31份 （1） 监理通知单 5 监理工程师通知单及回复单（001--020） 20份 （1） 设计变更 四 合同文件 1 施工合同 （1） 38#、42#、43#楼施工承包合同 2份 （2） CFG桩工程合同 2 招投标文件
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