物资管理制度总则第一条目的:为降低成本，节约费用，合理控制物资库存，确保企业生产经营正常进行。第二条范围:适合除废旧物资外所有物资
的出、入库及管理。第三条职责（一）采购部门负责物资的采购、退货、换货、补货及让步接收处理工作。（二）储运部负责所有物资出、入库和
物资在库管理工作。（三）生产技术部负责物资库存定额的制定、审核、管理和特种设备的采购及积压物资的鉴定工作。（四）品控部、生产技术部
、储运部和使用部门对到货的物资进行检验和验收工作。细则第四条物资的定义由计量验收入库起至交付使用止的所有保管过程中，所发生的各
种物资、材料、辅料、包装物、设备及备品备件等全部材料。第五条物资需求计划物资需求计划由使用部门在SAP中做物资需求预留或工单并提
交到BPM中进行审批，经专业副总工、部门经理和主管副总审批以及相关部门审核后生成采购计划单。第六条物资入库管理（一）采购部门所采
购的物资，经检验人员检验合格，保管员验收数量正确方可办理入库。（二）物资入库验收要明确各部门职责，储运部负责组织相关部门对所有入库
物资进行验收。（三）保管员对所有到库物资，依据《采购订单》、《到货验收单》、产品说明书及合格证，对到货物资逐一进行数量、规格型号、
物资外观的验收，检查各种证件是否齐全，并由采购员和保管员共同在《到货验收单》上对数量、外观质量签字确认。储运部管理人员每月要对每个
保管员管理的物资进行至少两次的现场抽查，确保到货物资信息与《到货验收单》相符。（四）品控部负责仪器、仪表的检定及进厂物资的计量工作
，出具《验收报告单》，对辅料外观进行检测，合格后电话通知保管员进行接收，负责辅料、包装物、油类等物资的检验，并填报《质量验收报告单
》送达保管处，保管员方可办理入库。（五）公用工程车间负责阀门、轴承的检验，并填写《阀门轴承检测记录》。（六）使用部门对非标准件、备
品备件的质量进行验收。（七）生产技术部、使用部门和保管员对设备到货进行验收，确认合格后由保管员办理入库。（八）保管员以《到货验收单
》为依据，对验收合格的物资，根据SAP系统中采购员生成的订单，核对物资名称、数量和规格型号，确认无误后，方可办理入库，录入SAP系
统，生成入库单。（九）对验收、检验过程中发现的不合格物资，首先由采购员确认使用部门是否可以让步接收，如可以则采购员需向保管员出具由
生产技术部、品控部、采购部、使用部门和主管副总签批的《让步接收报告单》，保管员方可给予办理入库。如不可以则需联系供应商进行换货或退
货。（十）对于检斤时重量不足的物资，采购部应联系供应商进行补货或者通知保管员按照实际到货数量进行入库。（十一）换货或补货物资到货后
也需要执行检斤、验收和检验等流程，确保物资符合使用部门需求。（十二）完成入库后，保管员应及时通知使用部门可以领取到货物资。第七条
物资出库管理（一）使用部门领用物资需打印《物资领用申请单》，由领用部门经理签批，劳保物资领料单还需要安全环保部签批。《物资领用申请
单》不允许涂抹、挖补，只有领取数量可以进行修改，修改处划一条斜线“/”，在旁边写上准确的领取数量，由修改人签字，部门领导确认。对于
未按要求修改或有涂抹、挖补现象的《物资领用申请单》，保管员应拒绝接收。（二）保管员按使用部门送达的合格的《物资领用申请单》上的物资
明细与领料人当面核实确认后发放物资，出现发放错误由保管员负责。（三）保管员要熟悉物资摆放位置，掌握库存数量，做到账物相符，完成物资
发放后要及时、准确的按照《物资领用申请单》在SAP系统中办理出库手续，生成出库单。（四）对于紧急需求的计划外到库物资，由采购员、
使用部门、保管员在《到货验收单》上签字验收后，保管员可先付货，使用部门及时补办《物资需求计划单》和《物资领用申请单》。第八条物资
在库管理（一）保管员应合理安排物资存放区，不同品种、不同规格的物资要分类摆放、合理安排，摆放整齐有序，建立标识卡，名称、型号清晰可
查，数量要准确无误。（二）要经常保持库内外清洁整齐，不留垃圾、不留污水、不留灰尘，并采取措施，关注物资保管期限，对于即将过期的物资
需提示车间及时领用，保证物资存储安全。（三）保管员对物资管理负有全责，除领料人外，其它人员不得随意进入库内，确因工作需要的，必须由
保管员陪同；保证物资贮存安全，做到无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；同时做到防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗
。（四）精密仪器、仪表及有温度要求的材料，要有保温措施。危险化学物品应入柜，加锁加封，实行双人双锁管理。（五）保管员保证物资收发动
态日清月结，账目和记录正确清晰，保证账卡物相符。第九条物资盘库管理（一）物资盘点需严格执行公司财务部的要求，同时，储运部保管处实
行库存物资每月盘点制，部门领导每月对一名保管员管理的物资进行清盘，同时对其他保管员管理的物资进行抽盘，抽盘率达到80%，而保管员应
自定时间循环自点，自点率达到100%，发现问题及时处理或上报。（二）物资盘点过程中，发现盈亏情况时，由保管员写明情况及原因，报部门
领导审批后，送至财务部。（三）保管员严禁估报、预报和补报。第十条长期积压物资（一）保管员每年对库存物资的种类、数量和库龄进行一次
全面统计，上报部门领导和财务部，由财务部确定哪些物资属于长期积压物资。（二）生产技术部组织相关部门，对长期积压的物资使用性能进行鉴
定，由提报部门分析造成积压的原因，并做出处理意见。第十一条物资报废处理（一）保管员要经常检查库存物资的完好情况，对目测可能失去使
用价值的物资，提请相关部门进行鉴定，对鉴定已无使用价值的物资，由鉴定部门出具报告，由公司主管领导确认审批，按废旧物资进行管理。（二
）财务部根据物资报废报告所填写的物资种类及数量，做账务处理。第十二条危险化学品管理（一）危险化学品必须设有专门库房贮存，药品库房
要装有专锁，并注明所存放的危险化学品的名称，实行专人、专管制度。（二）危险化学品应贮存在避光、防潮、清洁的药品库房中，并确保外包装
干净、干燥、标签完整。（三）危险化学品储存时应采取防挥发、防泄漏、防火、防爆等预防措施，库房中应有处理泄漏、着火等应急保护措施。（
四）对于温度反应敏感的物品不得露天存放，库房内应设置干湿温度计，定期检查并做好记录。库房应配备规定数量、质量要求的灭火器材，库房应
通风良好，并有专人负责监督。（五）危险化学品存放应分类储存、标识，并保留相关化学品的MSDS；应注意固体试剂与溶液试剂分开，氧化剂
与还原剂分开。（六）加强对危险化学品库房的管理，应对危险化学品库房进行定期检查和日常检查,保管员应熟悉相关化学品的MSDS及相关的
应急程序。（七）各使用部门要建立危险化学品的登记台账，内容需有药品的购入日期、名称、规格型号、数量和存放地点。（八）搬运危险化学品
时，应按相应安全技术操作规程和产品使用说明及技术要求严格执行，必要时操作人员应配备必须的防护用具，使用专用器具。搬运腐蚀品、氧化剂
时，应戴橡胶手套和防护眼镜等，严禁用裸手直接拿取，，防止泄漏、遗撒。（九）危险化学品发生泄漏时应立即清理，并洗净撒落点，防止造成人
员伤害和环境污染。（十）气瓶的储存与保管应严格按公司的《安全管理制度》中的相关规定进行管理。第十三条丢失与被盗的处理（一）保管员
应不定期对所保管的物资进行全面检查。如发现物资丢失或被盗，应保护好现场并及时通知部门负责人，保管人员在确认丢失物资的种类与数量后，上报部门负责人及主管副总，并由安全环保部组织调查，追究相关责任。（二）对需要做账务处理的被盗及丢失物资，相关部门要根据实际情况，填写申请报告，经部门负责人和主管副总审批后，报财务部进行账务处理。 |
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