1.7
100
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
检查方法或依据
评分标准
查阅相关资料
查阅相关记录
工程项目管理
1.7.1.1
安全管理
资料查阅与现场检查
项目部
1.7.1.2
质量管理
1.7.1.3
进度管理
1.7.2
物资供应管理
1.7.2.1
管理组织
查阅相关资料、岗位
1.7.2.2
计划管理
查阅相关计划
检查审批程序
1.7.2.3
采购管理
检查采购权限
查阅相关记录，抽查价格。
抽查合同文本
抽查技术协议
查阅相关记录，现场了解情况。
现场了解情况
查阅相关记录和资料。
检查付款手续
检查相关资料
序号
检查项目及内容
分值
检查对象
1.7.1
工程项目、物资供应及招投标管理（100分）
1.1
是否建立健全本项目的
HSE
组织管理机构、落实承包商相关人员资历符合要求
管理机构或人员资历不符合每项扣
0.25
分
1.2
制定完善的
HSE
实施计划、管理制度并进行相应宣贯。
实施计划与管理制度每项不符合扣0.25分
1.3
建立对承包商关键人员的
HSE
考核
未建立考核扣0.25分
1.4
建立并开展项目动态风险评估，并进行交底
未开展风险评估或未进行交底扣0.25分
1.5
按要求开展
HSE
培训，定期开展
HSE
会议，有效传达相关通知、会议要求。
未按要求开展会议每次扣0.25分
1.6
严格把关特殊作业人员特殊工种资质管理。
未严格把关特殊作业人员资质管理每人次扣0.25分
1.7
有效开展日常
HSE
检查，并做好相关问题归类分析工种。
未开展日常
HSE
检查扣
0.25
分
1.8
开展好重大安全风险隐患、高危风险违章的处理与有效整治。
未开展重大风险管理、高危风险违章管理扣
1
分
1.9
制定并实施项目的
HSE
激励与处罚计划。
未制定并开展
HSE
激励与处罚扣
0.25
分
1.10
开展好承包商
HSE
管理工作，
未开展好承包商管理扣
1
分
1.11
建立并完善项目事故、事件管理
未建立完善事故、事件管理扣0.25分
1.12
编制项目整体应急预案，专项应急预案齐全，督促承包商制定相应应急预案并定期开展演练。
未建立并开展应急预案扣0.25分
2.1
建立并完善项目保证体系，建立完善质量通病管理体系。
未建立质量保证体系、质量通病管理体系扣1分
2.2
建立并执行项目质量考核奖惩制度
未建立质量考核奖励惩处制度扣1分
2.3
建立并完善项目质量责任制，并落实考核
未建立质量责任责任制扣0.25分
2.4
开展检查器具、现场材料标识与可追溯管理
未建立检查器具、标识的可追溯管理扣0.25分
2.5
严格落实无损检测管理要求，督促做好无损人员资质、无损台账、评片报告管理
未开展好无损检测质量监督管理扣0.25分
2.6
做好原材料质量证明书及现场复验报告管理
未做好材料质量证明书和现场复验报告管理扣0.25分
2.7
督促做好设备基础、建筑物基础验槽记录，做好定位、放线、钢筋绑扎、魔板施工等检查记录管理
未做好设备基础、隐蔽工程记录工作扣
2
分
2.8
做好大型施工方案评审工作。
未做好大型施工方面评审工作扣
1
分
2.9
督促做好砂浆、配合比报告、试块试验报告、
未做好配比试验工作扣0.25分
2.10
督促做好水泥、沙子及石子现场计量管理
未做好材料计量工作扣0.25分
2.11
做好焊接质量管理、焊接工艺评定、焊接缺陷等管理。
未做好焊接质量管理工作扣
1
分
2.12
做好防腐质量及其防护管理
为做好反腐质量管理扣
1
分
3.1
编制项目进度实施计划与关键施工方案编制情况
未编制好项目进度实施方案扣
0.25
分
3.2
督促承包商制定分部工程延误的措施及资源安排
未制定分部工程延误措施及资源安排工作扣
0.25
分
3.3
督促承包商做好关键线路的施工准备与资源配置情况
未做好关键线路施工进度管理工作扣0.25分
3.4
对承包商施工进度的考核、管理
未做好承包商进度管理督促工作扣
0.25
分
3.5
按要求做好地方关系协调工作
未做好地方关系协调工作扣0.5分
1.7.1.4
投资计划管理
4.1
按要求编制季度、年度投资需求计划，做好投资控制
1.1
物资需求计划填报清楚，包括：所属项目、资金来源、需要时间、物资名称、型号规格、技术参数、质量要求、计量单位、数量。
1.2
根据物资需求计划，综合平衡后，及时编制物资采购计划。
1.3
计划必须按规定程序审批。
1.4
计划调整或变更及时通知采购部门。
2.1
按物资采购界面划分范围、物资采购计划开展采购。
2.2
供货商的邀请及确定程序公正、公开，定价合理。
2.3
采购合同权责明晰，合同会签及时。
2.4
质量技术要求明确，技术协议签订及时。
2.5
采购物资质量符合设计文件或技术协议技术要求。
5.2
采购质量问题，对生产造成重大影响的，每次扣采购主办部门
1-2
分。
2.6
采购物资按合同要求时间到货。
2.7
到货物资验收及时准确。
2.8
货款支付手续符合合同及公司管理要求。
7.1
招投标管理机构齐全，设立招投标工作小组，配备兼职招标管理人员。
7.2
按照公司招投标管理办法规定的招标范围、招标标准开展招标活动。
11.2
出现应招未招的，每次扣
1
分。
11.3
出现招标办未申请、结果未审批的，每次扣
0.5
分
11.4
招标文件编制有大漏项、发放程序不符合要求的，每次扣
0.5
分
11.5
评标委员会技术、经济人员不够资格、构成不合理的，评标质量差的，每次扣
0.5
分
7.7
招标过程组织符合招投标相关法律法规、规章制度。
查阅相关计划
未按要求及时编制计划或编制不合理的，每次扣0.25分
4.2
执行下达的投资计划，年度执行率达到
100%
投资计划执行不到位，年度每偏移1%，扣0.25分
4.3
计划调整及时通知管理部门
查阅相关记录
通知不及时，导致计划不到位或浪费的，每项扣0.25分
1.1
物资供应管理组织齐全，配备兼职管理人员。
1.1
不按要求配备兼职管理人员，扣
0.5
分。
1.1
不按要求提报或提报计划不合理的，每项扣
0.25
分。
2.1
未编制采购计划，每次扣
0.25
分。
3.1
未按规定程序进行计划审批，每次扣
0.25
分。
4.1
通知不及时，造成库存积压、影响采购进度或生产建设进度，每项扣
0.25
分。
1.1
超越物资采购界面划分范围采购物资、未按采购计划内容采购，每项扣
0.25
分。
2.1
不按规定程序采购、定价不合理、违反《招标投标管理办法》等采购制度，每次扣
0.25
分。
3.1
未按公司合同管理办法签署供货合同，扣
0.25
分；
3.2
合同条款不合理，会签不及时，超过
2
个工作日，扣
0.25
分。
4.2
设备物资技术协议签订不及时，超过
2
个工作日，一次扣
0.25
分。
5.1
采购物资质量问题，未对生产造成重大影响的，每次扣采购主办部门
0.25
分。
1.7.2.4
合同管理
6.1
发生迟交货，视影响程度，扣
0.25-1
分。
7.2
验收发现质量、数量等问题，及时反馈；资验收完毕，随机物资、备品备件等应整理保管完善，未按要求办理，扣
0.25
分。
8.1
货款支付手续不符合要求，每次扣
0.25
分。
2.9
对供货商进行量化考核。
9.1
未及时对供货商进行考核和反馈的，扣
0.25
分。
1.7.3
招投标管理
11.1
不按要求设立招投标工作小组、配备兼职管理人员，扣
2
分。
7.3
招标方案、招标申请、招标结果审批。
7.4
招标文件编制、发放
7.5
评标委员会组建、评标质量
7.6
招标过程资料按照规定收集整理完整，按时交付存档。
11.6
不及时归档的，每次扣
0.5
分；资料收集、归档不完整的，每次扣
0.25
分。
11.7
违法管理程序的每次扣
0.5
分
XX公司“三基”工作检查评比细则
项目部、二级单位
机关各部门、项目部、二级单位
7.1 到货物资，使用单位3个工作日内完成验收，验收单证5个工作日内返回二级单位，公司采购的10个工作日内返回物资供应中心，未按要求办理，扣0.25分；
机关各部门，各项目部、二级单位
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