项目管理人员多级管控
为加强建设项目管理，提高项目管理水平，结合项目实际情况，对参与重点工程建设的各级管理人员职责分工明确如下：
项目管理人员责任矩阵
责任矩阵图例：○执行，☆协助，※主办，△监督，√批准
序号 重点工作、关键工序分解 相关责任人 施工单位 工程监理 跟
踪
审
计 专业负责人 项目总负责人 公司负责人 局领导 分管领导 备注 一、进度控制管理 1 编制项目总控制计划审核 ○ ☆ ※ △ △ △ √ 2 年度控制计划审核 ○ ☆ ※ △ √ 3 月度控制计划审核 ○ ☆ ※ √ 4 周进度计划审核 ○ ※ √ 5 开工报告 ※ △ √ 6 竣工报告 ※ △ √ 7 工期延期证明 ※ △ △ △ △ √ 二、安全控制管理 1 安全文明施工类专项方案审核（扬尘控制方案、重大危险源管理方案、应急预案、农民工实名制管理方案等） ○ ※ √ 2 施工场地标准化验收 ○ ☆ ※ △ √ 3 安全文明施工月度检查 ○ ☆ ※ △ √ 4 安全文明施工专项检查 ○ ※ △ 5 事故处理、整改报告 ※ △ △ △ △ √ 三、投资控制管理 1 项目招标标段划分 ※ △ △ √ 2 项目招标范围 ※ △ △ √ 3 项目资金使用计划 ☆ ☆ △ ※ △ √ 4 工程进度款审核 ☆ ☆ △ ※ △ √ 5 一档变更审核 ☆ ☆ △ ※ △ △ √ 6 二档变更审核 ☆ ☆ △ ※ △ △ △ √ 7 三档变更审核 ☆ ☆ △ ※ △ △ △ √ 8 现场签证审核 ☆ ☆ △ ※ △ △ △ √ 9 变更备案汇总（含变更减少或取消工程量）审核 ☆ ☆ △ ※ △ △ √ 四、质量管理体系 1 项目部质量管理体系审核 ○ ☆ ※ △ √ 2 现场质量责任制体系审核 ○ ☆ △ √ 3 主要管理人员在岗情况检查 ○ ※ √ 4 分包单位确认审核 ○ ※ √ 5 图纸会审、设计交底 ○ ※ √ 6 各类勘察、图纸、施工技术规范整理情况验收 ○ ※ √ 7 施工组织设计编制审批 ○ ※ √ 8 物资采购管理制度审核 ○ ※ √ 9 主要施工设施和机械设备管理制度审核 ○ ※ √ 10 计量设备配备检查验收 ○ ※ √ 11 检测试验管理制度审核 ○ ※ √ 五、质量验收管理 1 首件（样板）工程验收
（效果展示类） ○ △ ※ △ △ △ √ 2 首件（样板）工程验收
（质量、工艺类） ○ △ ※ △ √ 3 一类关键工序 ※ △ √ 4 二类关键工序 ※ △ △ √ 5 三类关键工序 ※ △ △ △ √ 6 主要材料、设备审核 ※ △ △ √ 说明：
1、项目开工前，施工单位明确效果展示类、质量工艺类首件（样板）清单，报监理、建设单位审批后实施。
2、项目开工前，施工单位关键工序根据项目实际情况分为一至三类关键工序，明确清单，报监理、建设单位审批后实施。
3、项目开工前，施工单位根据项目实际情况，明确项目主材（设备）清单，报监理、建设单位审批。 六、各项验收 1 基础分部验收 ※ △ △ √ 2 主体结构分部验收 ※ △ △ △ △ √ 3 质监验收 ※ △ △ △ △ √ 4 人防验收 ※ △ √ 5 消防验收 ※ △ △ √ 6 绿化、海绵城市验收 ※ △ √ 7 档案移交 ※ △ √ 8 规划验收 ※ △ △ △ √ 9 环保验收 ※ △ √ 10 竣工验收 ※ △ △ △ △ √ 11 缺陷责任期满验收 ※ △ △ △ √
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